奉节县红土乡红土小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻党和国家的教育方针

2、以开展小学生的教育教学为主。

3、加强小学生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。

奉节县红土乡红土小学是一所乡村小学，一级财政预算单位，有5个教学班、学生共37人。学校编制15人，实有在职教师15人，退休教师25人，劳务派遣人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数428.32万元，其中：一般公共预算拨款428.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少16.56万元，主要是因为编制减少4人，调出1人，超额绩效标准减少、社保预算只计算了工资性收入，经费拨款减少16.56万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数428.32万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出277.40万元，社会保障和就业支出115.37万元，卫生健康支出17.47万元，住房保障支出18.08万元。支出较去年减少16.56万元，主要是因为编制减少4人，调出1人，超额绩效标准减少、社保预算只计算了工资性收入，经费拨款减少16.56万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入428.32万元，一般公共预算财政拨款支出428.32万元，比2025年减少16.56万元。其中：教育支出277.40万元，比2025年减少14.78万元，社会保障和就业支出115.37万元，比2025年减少0.26万元，住房保障支出18.08万元，比2025年减少0.65万元，主要是因为编制减少4人，调出1人，超额绩效标准减少、社保预算只计算了工资性收入，经费拨款减少16.56万元。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出4.62万元，比2025年增加 1.32万元。主要原因是资助学生增多。主要用于学生生活资助。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，奉节县红土乡红土小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费24.7万元，比2025年减少0.31万元，主要原因为工会成员减少，导致工会经费减少 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额2.61万元，其中：政府采购货物预算2.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款4.62万元。

4、本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：石武,联系电话：18223990200