奉节县安坪镇安坪小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县安坪镇安坪小学是一所乡镇中心小学，主要职能是全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。。

2026年度本单位编制数40人，在编40人，在校小学生436人，较上年持平，附属幼儿园59人。

（二）单位构成。本单位实行小学教育，及小学学历教育。本单位内设教导处、保卫科、后勤等办公室。从预算单位构成看，无纳入本部门2026年度决算编制的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数929万元，其中：一般公共预算拨款929万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.45万元，主要是人员社会保障和就业支出经费预算增加85.45万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数929万元，其中：教育支出702.86万元，社会保障和就业支出136.33万元，卫生健康支出44.31万元，住房保障支出45.49万元。支出较去年增加85.45万元，主要是人员社会保障和就业支出经费预算增加85.45万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入929万元，一般公共预算财政拨款支出929万元，比2025年增加85.45万元。其中：基本支出929万元，比2025年增加85.45万元，主要原因是人员社会保障和就业支出经费预算增加85.45万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026年本单位未安排政府基金预算。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与上年保持持平。公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费42.96万元。比2025年增加0.7万元，主要原因为工资调标工会经费增加0.7万元 。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额30.76万元，其中：政府采购货物预算30.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款38.68万元。

4、国有资产占有使用情况。

本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉安山,联系电话：023-56692158