奉节县石岗乡秋田小学

2026年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责。

秋田小学是一所具有法人代表的预算单位,实施义务教育教学。

（二）单位构成。

秋田小学现有在职教师22人，退休教师24人，遗属3人；小学中心校6个教学班，共86人；附属幼儿园1个混合教学班，共8人。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数506.62万元，其中：一般公共预算拨款506.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.67万元，主要是人员经费拨款增加增加4.67万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数506.62万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出338.57万元，社会保障和就业支出124.28万元，卫生健康支出21.55万元，住房保障支出22.22万元。支出较去年增加4.67万元，主要是基本支出减少1.4万元，项目支出增加6.07万元。

   三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入506.62万元，一般公共预算财政拨款支出506.62万元，比2025年增加4.67万元。其中：基本支出499.05万元，比2025年减少1.4万元，主要原因是基本支出少了1.4万元，基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，2025年离休人员减员1人离休费也跟着减少，退休人员补助减少等；项目支出7.57万元，比2025年增加6.07万元，主要原因是学生营养改善、学生资助资金纳入预算，主要用于义务教育学校营养午餐及学生资助。

奉节县石岗乡秋田小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

 2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比无变化。其中：无出国出境费用，公务接待费0万元，与2025年相比无变化；无公务用车运行维护费 ，无公务用车购置费。

     五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费25.90万元，比2025年增加0.01万元，主要原因为工会经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额5.82万元，其中：政府采购货物预算5.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.57万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘军,联系电话：13896930403