2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）单位构成。

奉节县白帝镇白帝小学为一级预算单位。2025年度编制数为77人，在编在职７７人。其中专业技术人员77人，退休120人；遗属16人。在校学生316人,幼儿32人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2090.14万元，其中：一般公共预算拨款2088.14万元，政府性基金预算拨款2万元。收入较去年增加338.91万元，主要是九盘小学合并，人数增加及薪级工资调整等，经费拨款增加338.91万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2088.14万元，其中：一般公共服务支出2088.14万元，教育支出1340.19万元，社会保障和就业支出566.21万元，卫生健康支出89.33万元，住房保障支出92.41万元。支出较去年增加338.91万元，主要是基本支出增加338.91万元，其中项目支出增加31.05万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2088.14万元，一般公共预算财政拨款支出2088.14万元，比202５年增加338.91万元。其中：基本支出2019.1万元，比202５年增加313.67万元，主要原因是九盘小学合并，薪级工资调整，养老保险、职业年金调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）；项目支出31.05万元，比2025年增加25.25万元，主要原因是2025年教育支出29.05万元，其中小学教育27.44万元，学前教育1.61万元等，主要用于农村营养改善计划、贫困生资助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2025年增加2万元，主要原因是增加彩票公益支出运行费2万元。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

　　1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费50。52万元，比2025年增加50.52万元，主要原因为2025年只有机关运行费，本年新增事业单位运行费。主要用于办公费24.19万元、印刷费2万元、邮电费2.5万元、水费1.5万元、电费3万元、物管费1.31万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费2万元、维修费1.78万元．

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20.95万元，其中：政府采购货物预算20.95万元，主要是农村学前营养改善计划1.61万元，农村义务教育营养改善计划19.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2026年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及车辆使用支出预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：夏德胜,联系电话：13896162789