奉节县三台小学

2026年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

奉节县三台小学坐落于奉节县永安街道诗仙西路139号，我校属于全额拨款的事业单位，全校教职工55人，编制人数55人，属于不超编的学校，在校学生852人，开拓公司管理的临聘人员8人，保安3人，食堂工人5人。我校无公务用车。学校占地面·积4000平方米，建筑面积3176.72平方米。

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成。

本单位独立核算的学校一所。奉节县三台小学作为一级预算单位，内设教务处、政教处、保卫科、总务处、办公室、大队部及各教研组。

从预算单位构成看，纳入本部门年度预算编制的一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1304.37万元，其中：一般公共预算收入1304.37万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加44.39万元，主要是保障在职人员工资福利、社会保障缴费以及住房保障等经费拨款增加44.39万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1304.37万元，其中：教育支出929.07万元，社会保障和就业支出245.73万元，卫生健康支出63.70万元，住房保障支出65.88万元。支出较去年增加44.39万元，全部是基本支出增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1304.37万元，一般公共预算财政拨款支出1304.37万元，比2026年增加44.39万元。其中：基本支出1294.58万元，主要原因是保障在职人员工资福利、社会保障缴费以及住房保障等支出增加。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

   本单位2026年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费65.11万元，比2025年减少0.88万元，主要原因为学生数减少，生均公用经费预算减少 。主要用于办公费、劳务费、工会经费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：殷小平    联系电话：15084427956