奉节县诗城路小学2026年部门预算情况

说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育、促进基础教育发展，业务范围：小学学历教育。

（二）单位构成。

奉节县诗城路小学编制92人，实际在岗教师88人；退休教师58人；遗属人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2135.91万元，其中：一般公共预算拨款2135.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.44万元，主要是基础性绩效等调标经费拨款增加9.44万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2135.91万元，其中：一般公共服务支出2135.91万元，教育支出1480.97万元，社会保障和就业支出1480.97万元，卫生健康支出102.69万元，住房保障支出106.33万元。支出较去年增加9.44万元，主要是基本支出增加13.42万元，项目支出减少3.98万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2135.91万元，一般公共预算财政拨款支出2135.91万元，比2025年增加9.44万元。其中：基本支出2121.28万元，比2025年增加13.42万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.63万元，比2025年减少3.98万元，主要原因学生人数减少等，主要用于学生资助等重点工作。

奉节县诗城路小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我校资金极为紧张，没有预算此项经费；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我校资金极为紧张，没有预算此项经费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我们学校没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是我们学校没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费91.36万元，比2025年减少9.76万元，主要原因为学生人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘翀, 联系电话：19923530778