奉节县海成小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成。

奉节县海成小学属于一级部门预算单位，内设大队部、教务处、后勤、财务、保卫科等办公室，本单位编制数133人，实际在职132人，退休1人，小学教学班55个，在校学生2752人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2895.27万元，其中：一般公共预算拨款2895.27万元。收入较去年增加276.77万元，主要是教师人数增加及教师工资调标增加，教师养老保险职业年金及住房公积金调整标准等经费拨款增加276.77万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2895.27万元，其中：教育支出2176.62万元，社会保障和就业支出423.67万元，卫生健康支出145.51万元，住房保障支出149.46万元。支出较去年增加276.77万元，主要是基本支出增加282.33万元，项目支出减少5.56万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2895.27万元，一般公共预算财政拨款支出2895.27万元，比2025年增加276.77万元。其中：基本支出2874.00万元，比2025年增加282.33万元，主要原因是教师人数增加及教师工资调标增加，教师养老保险职业年金及住房公积金调整标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.27万元，比2025年减少5.56万元，主要原因是本年每期预算按2025年秋季贫困学生资助资金的70%，主要用于贫困学生资助支出。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是奉节县海成小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款21.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：罗奎，联系电话：15023413721