奉节县永乐镇永乐小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，完成国家规定的小学义务教育。

（二）单位构成。

本单位核定编制61个，截止2025年12月31日，学校实有60人，实有学生243人。2025年秋季丰收小学合并至我校，现有四个教学点，中心校，酒溜校点、长凼校点、永乐校点；内设机构三个：教导处、后勤处、保卫科。教导处主要负责日常教学管理工作，后勤处负责学校日常后勤、人事、财务、建设等工作，保卫科负责学校安全等工作，多部门保障学校正常运转。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1590.28万元，其中：一般公共预算拨款1588.28万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加378.46万元，主要是一般公共预算拨款增加376.46万元，政府性基金预算拨款增加2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1590.28万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1023.93万元，社会保障和就业支出423.39万元，卫生健康支出69.31万元，住房保障支出71.65万元，其他支出2万元。支出较去年增加378.46万元，主要是基本支出增加360.91万元，项目支出增加17.55万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1590.28万元，一般公共预算财政拨款支出1588.28万元，比2025年增加376.46万元。其中：基本支出1568.43万元，比2025年增加360.91万元，主要原因是丰收合并到我校，人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金和退休人员补助等；项目支出21.84万元，比2025年增加15.55万元，主要原因是资助资金和营养改善资金的年初预算，主要用于保障资助和营养工程等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2 万元，比2025年增加2万元，主要原因是今年新增学校少年宫项目，主要用于学校少年宫活动项目支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少 0万元。与上年相比金额未发生变化，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。

2026年一般公共财政预算拨款运行经费39.54万元，比2025年增加5万元，注意原因是丰收小学合并到我校，增加了在职教师的工会，福利费等运行费。

2、政府采购情况。

2026年政府采购预算总额14.64万元，其中：政府采购货物预算14.64万元。

3、项目绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款19.84万元，政府性基金预算财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。

截止2025年12月31日，本单位不涉及此项内容。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：杨雅凝,联系电话：17783518170