奉节县安坪镇新治小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实行小学义务教育。

（二）单位构成。本单位内设办公室、教务处、政教处、教科室、保卫科等办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1353.06万元，其中：一般公共预算拨款1353.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.6万元，主要是教育支出预算增加3.91万元，社会保障和就业支出预算增加4.79万元，卫生健康支出预算减少0.31万元，住房保障支出预算增加0.2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1353.06万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出941.64万元，社会保障和就业支出287.57万元，卫生健康支出61.01万元，住房保障支出62.84万元。支出较去年增加8.6万元，主要是教育支出预算增加3.91万元，社会保障和就业支出预算增加4.79万元，卫生健康支出预算减少0.31万元，住房保障支出预算增加0.2万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1353.06万元，一般公共预算财政拨款支出1353.06万元，比2025年增加8.6万元。其中：基本支出1319.19万元，比2025年减少18.52万元，主要原因是教师人数和学生人数减少，导致基本工资、津贴补贴、超额绩效和商品服务支出有所减少；项目支出33.87万元，比2025年增加27.12万元，主要原因是今年预算把义务教育学校营养改善计划也列入项目支出。

奉节县安坪镇新治小学2026无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比无变化。其中：无出国出境费用，公务接待费0万元，与2025年相比无变化；无公务用车运行维护费 ，无公务用车购置及运行维护费费。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费45.57万元，比2025年减少5.37万元，主要原因学生人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额25.47万元，其中：政府采购货物预算25.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款33.87万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占用使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：徐海燕, 联系电话：19923531811