奉节县羊市镇羊市小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

羊市小学是一所具有法人代表的预算单位。

（二）单位构成。

羊市小学现有在职教师52人，退休教师37人，遗属5人；小学中心校12个教学班，共301人；附属幼儿园4个教学班，共75人；一所村小教学点（关口村小小学3个教学班，15人，幼儿混合班1个，3人.

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1192.27万元，其中：一般公共预算拨款1190.27万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加102.88万元，主要是教育支出预算增加77.23万元，社会保障和就业支出预算增加14.30万元，卫生健康支出预算增加4.42万元，住房保障支出预算增加4.93万元，其他支出预算增加2.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1192.27万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出834.45万元，社会保障和就业支出249.04万元，卫生健康支出53.16万元，住房保障支出53.62万元。支出较去年增加77.23万元，主要是教育支出预算增加77.23万元，社会保障和就业支出预算增加14.30万元，卫生健康支出预算增加4.42万元，住房保障支出预算增加4.93万元，其他支出预算增加2.00万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1192.27万元，一般公共预算财政拨款支出1190.27万元，比2025年增加77.23万元。其中：基本支出1159.43万元，比2025年增加77.69万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康及住房保障支出都有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.85万元，比2025年增加25.20万元，主要原因是2026年预算把学校营养改善计划列入项目支出。

2026年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，比2025年增加2.00万元，主要原因是2025年未预算政府性基金项目支出，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

   2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比无变化。其中：无出国出境费用，公务接待费0万元，与2025年相比无变化；无公务用车运行维护费 ，无公务用车购置及运行维护费费。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费43.01万元，比2025年减少0.42万元，主要原因为学生人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额23.59万元，其中：政府采购货物预算23.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32.85万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占用使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：金 洲 ,联系电话：15223660636