奉节县吐祥镇吐祥小学2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成。

奉节县吐祥镇吐祥小学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，本单位辖区内含有吐祥小学和石笋村教学点、白腊教学点、范家教学点、阳合教学点。吐祥小学校内设小学部，35个教学班1380名学生；石笋村教学点内设附属幼儿班和小学班，附属幼儿班有1个教学班8名学生，小学部有1个教学班18名学生；白腊教学点内设附属幼儿班和小学班，附属幼儿班有1个教学班4名学生，小学部有1个教学班18名学生；范家教学点内设附属幼儿班和小学班，附属幼儿班有1个教学班6名学生，小学部有1个教学班34名学生；阳合村教学点内设附属幼儿班和小学班，附属幼儿班有1个教学班4名学生，小学部有1个教学班21名学生。学校现有教职工164人，其中在编在职人员136人，保安人员10人，炊事员17人，临聘人员1人；退休教师102人。单位内设机构主要有总务处、教务处、大队部、财务室、政教处、保卫科。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3331.99万元，其中：一般公共预算拨款3329.99万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加954.54万元，主要是2025年9月奉节县吐祥镇阳合小学、奉节县吐祥镇范家小学、奉节县吐祥镇白腊小学撤并到本校教师和学生增加，从而导致经费拨款增加954.54万元 。

（二）支出预算：2026年年初预算数3331.99万元，其中：教育支出2340.12万元，社会保障和就业支出691.35万元，卫生健康支出147.47万元，住房保障支出151.05万元，其他支出2万元。支出较去年增加954.54万元，主要是基本支出增加847.23万元，项目支出增加107.31万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3329.99万元，一般公共预算财政拨款支出3329.99万元，比2025年增加954.54万元。其中：基本支出3203.88万元，比2025年增加847.23万元，主要原因2025年9月奉节县吐祥镇阳合小学、奉节县吐祥镇范家小学、奉节县吐祥镇白腊小学撤并到本校教师和学生人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出126.11万元，比2025年增加105.31万元，主要原因是农村义务教育学校营养改善计划资金纳入项目支出，主要用于学生营养改善和贫困生资助。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2 万元，比2025年增加2万元，主要原因是乡村少年宫收入，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关/事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费122.53万元，比2025年增加8.1万元，主要原因为2025年9月奉节县吐祥镇阳合小学、奉节县吐祥镇范家小学、奉节县吐祥镇白腊小学撤并到本校教师和学生人数增加，致使公用经费和工会经费增加等 。主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等支出。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额93.66万元，其中：政府采购货物预算93.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款128.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘情明   联系电话：15320661080