附件1

奉节县吐祥镇马驿小学2026年部门预算情况

说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县吐祥镇马驿小学是奉节县财政局全额拨款事业单位，我校的主要职能是：

1．负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄想适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7．承担从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

8．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。我单位设有办公室、总务处、教导处、大队部等机构。从预算单位构成看，仅本级纳入本部门2026年度预算，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数365.73万元，其中：一般公共预算拨款365.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加16.35万元，主要是较上年度预算人员增加，经费拨款增加16.35万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数365.73万元，其中：教育支出244.31万元，社会保障和就业支出91.85万元，卫生健康支出14.66万元，住房保障支出14.91万元。支出较去年增加16.35万元，主要是基本支出增加11.98万元，项目支出增加4.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入365.73万元，一般公共预算财政拨款支出365.73万元，比2025年增加16.35万元。其中：基本支出356.96万元，比2025年增加11.98万元，主要原因是较上年度预算人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.76万元，比2025年增加4.36万元，主要原因是学生营养改善计划进入本年度预算，主要用于学生营养午餐重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2025年增加0万元，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费25.05万元，比2025年增加0.1万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额5.08万元，其中：政府采购货物预算5.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李睿涵,联系电话：17623373334