奉节县新民镇新民小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位现行的职能职责是依法实施义务教育，落实课程计划，管理教育教学活动，保障学生安全及身心健康发展，保障适龄儿童平等接受优质基础教育。

（二）单位构成。本单位是1个独立编制核算机构，属财政补助一级事业单位，执行的是事业单政府会计准则制度。 

本单位现事业编制数66人，在职事业全额65人， 退休40人，遗属2人，小学生777人，幼儿学生16人。内设教务处、总务处、保卫科、政教处、办公室、学前教育等机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1635.56万元，其中：一般公共预算拨款1633.56万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加121.26万元，主要是工资调标导致人员经费拨款增加66.04万元，义务教育和学前教育营养改善计划纳入项目支出预算导致项目支出拨款增加55.22万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1635.56万元，其中：教育支出1165.62万元，社会保障和就业支出317.43万元，卫生健康支出74.09万元，住房保障支出76.43万元。支出较去年增加121.26万元，主要是基本支出增加66.04万元，项目支出增加55.22万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1633.56万元，一般公共预算财政拨款支出1633.56万元，比2025年增加119.26万元。其中：基本支出1568.95万元，比2025年增加66.05万元，主要原因是工资调标导致人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66.62万元，比2025年增加55.22万元，主要原因是义务教育和学前教育营养改善计划纳入项目支出 ，主要用于教育民生等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2025年增加2万元，主要原因是乡村学校少年宫项目纳入2026年预算，主要用于加强和推动乡村学校少年宫项目建设和运转使用，提高学生课外活动场所管理和服务水平。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费64万元，比2025年减少1.84万元，主要原因是学生人数减少导致事业运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额49.69万元，其中：政府采购货物预算49.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款66.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：柯超，联系电话：13668455048