奉节县汾河镇汾河小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）单位构成。

奉节县汾河镇汾河小学为属于一级预算单位，内设有党支部，保卫科，政教处，教导处，后勤处，大队部等机构。2026年度职工编制数66人，在编在职64人，退休58人，遗属5人；在校学生344人（其中幼儿园76人），住校生33人，送教上门7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1669.63万元，其中：一般公共预算拨款1667.63万元，政府性基金预算拨款2万元。收入较去年增加17.24万元，主要是人员经费拨款增加17.24万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1667.63万元，其中：教育支出1141.41万元，社会保障和就业支出370.17万元，卫生健康支出76.52万元，住房保障支出79.53万元。支出较去年增加17.24万元，主要是基本支出增加17.24万元，其中项目支出增加24.34万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1667.63万元，一般公共预算财政拨款支出1667.63万元，比2025年增加17.24万元。其中：基本支出1638.69万元，比2025年减少5.1万元，主要原因是调出3人，退休1人，基本工资，津贴，养老保险、职业年金减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.94万元，比2025年增加24.34万元，主要原因是营养改善计划纳入项目支出增加等，主要是义务教育贫困学生资助，农村义务教育营养改善资金，乡村少年宫活动经费等，主要用于农村贫困学生资助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2 万元，比2025年增加2万元，主要原因彩票公益支出运行费2万元，主要用于乡村少年宫活动采购器材、专业教师培训、设备维修费用。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位不涉及“三公经费”预算；公务接待费0万元，比2025年减少 0万元，主要原因是本单位不涉及“三公经费”预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位不涉及“三公经费”预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位不涉及“三公经费”预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费44.48万元，比2025年增加0.22万元，主要原因为学生人数增加 。主要用于办公费19.33万元、印刷费0.2万元、邮电费4万元、水电费5万元、物管费1万元、差旅费4万元、维修费（维护）1万元、会议费1万元、培训费1.5万元、以及其他费用8.45万元等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额20.27万元，其中：政府采购货物预算20.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于农村营养改善计划货物采购。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算学生困难资助6.7万元，政府性基金预算财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：高耀平,联系电话：15978935184