奉节县汾河镇曲龙小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）单位构成。

奉节县汾河镇曲龙小学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，校内附设幼儿园3所，幼儿园现有3个教学班，共计16名幼儿；小学部现有10个教学班，共计学生53名。学校现有教职工27人，其中在编在职人员27人；退休教师22人。单位内设机构主要有教导处、后勤处、保卫科、大队部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数622.53万元，其中：一般公共预算拨款622.53万元。收入较去年增加15.04万元，主要是一般公共预算经费拨款增加15.04万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数622.53万元，其中：教育支出423.22万元，社会保障和就业支出136万元，卫生健康支出28.02万元，住房保障支出28.63万元。支出较去年增加15.04万元，主要是基本支出增加10.98万元，项目支出增加4.06万元

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入622.53万元，一般公共预算财政拨款支出622.53万元，比2025年增加15.04万元。其中：基本支出615.87万元，比2025年增加10.98万元，主要原因是在职人员增加经费支出增加；项目支出6.66万元，比2025年增加4.06万元。主要原因是贫困生资助增加。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，奉节县汾河镇曲龙小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.64万元，比2025年增加27.64万元（2026年新增口径）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及公物用车情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉琼   联系电话：18102339861