附件1

奉节县青龙镇青龙小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）单位构成

奉节县青龙镇青龙小学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，青龙小学校内设附属幼儿园和小学部，幼儿园现有7个教学班106名学生，小学部现有26个教学班364名学生。学校现有教职工88人，其中在编在职人员73人，保安人员7人，炊事员8人；退休教师33人。单位内设机构主要有总务处、教务处、大队部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1519.1万元，其中：一般公共预算拨款1517.1万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加113.06万元，主要是教育经费拨款增加82.41万元；社会保障和就业支出经费拨款增加16.84万元；卫生健康支出经费拨款增加5.45万元；住房保障支出经费拨款增加6.36万元;政府性基金预算拨款2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1519.1万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1048.39万元，社会保障和就业支出290.41万元，卫生健康支出70.44万元，住房保障支出71.86万元,政府性基金预算拨款2万元.支出较去年增加113.06万元，主要是基本支出增加92.33万元，项目支出增加18.73万元,政府性基金预算拨款增加2万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1519.1万元，一般公共预算财政拨款支出1519.1万元，比2025年增加113.06万元。其中：基本支出1478.36万元，比2025年增加92.33万元，主要原因是在职人员卫生健康支出预算及住房保障支出预算增加等，主要用于保障住房、社会保障及就业支出、日常公用经费支出（在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）。项目支出38.73万元，比2025年增加18.73万元。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2025年增加2万元，主要原因是2025年没有安排政府性基金，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

   2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国经费支出，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位未预算公务接待费，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费49.11万元，比2025年增加1.18万元，主要原因为新分配教师交多，培训费增加；3所村小新增3台大炒锅，用电量增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额28.09万元，其中：政府采购货物预算28.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款40.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李川东，联系电话：13452606838