奉节县兴隆镇第一完全小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位主要工作宗旨和职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成。奉节县兴隆镇第一完全小学是一所农村小学，从预算单位构成看，属于一级预算单位，无纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位。本单位以全面教育教学为中心，设有教务处、教科室、总务处、保卫处，办公室、大队部等科室。主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2026年度在职教师75人，遗属9人，在校学生1085人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1900.48万元，其中：一般公共预算拨款1900.48万元，收入较去年增加166.09万元，主要是一般公共预算拨款增加166.09万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1900.48万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1359.2万元，社会保障和就业支出370.36万元，卫生健康支出84.24万元，住房保障支出86.69万元。支出较去年增加166.09万元，主要是基本支出增加92.04万元，项目支出增加74.05万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1900.48万元，一般公共预算财政拨款支出1900.48万元，比2025年增加166.09万元。其中：基本支出1813.98万元，比2025年增加92.04万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出86.5万元，比2025年增加74.05万元，主要原因是2026年贫困学生资助和农村义教学生营养改善计划列为项目支出，主要用于贫困学生资助和农村义教学生营养改善计划等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，奉节县兴隆镇第一完全小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）需求及预算；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平主要原因是不涉及公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费83.27万元，比2025年减少4.15万元，主要原因是学生减少，导致学生公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、维修费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额68.17万元，其中：政府采购货物预算68.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款86.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李奉权,联系电话：15084303281