奉节县五马镇五马小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县五马镇五马小学是一所公办小学，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校的主要职责包括小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

奉节县五马镇五马小学为奉节县教育委员会下属的二级预算单位，无其他下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数913.61万元，其中：一般公共预算拨款913.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加64.23万元，主要是人员经费拨款增加64.23万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数913.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出649.35万元，社会保障和就业支出179.22万元，卫生健康支出42.06万元，住房保障支出42.98万元。支出较去年增加64.23万元，主要是基本支出增加64.23万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入913.61万元，一般公共预算财政拨款支出913.61万元，比2025年增加64.23万元。其中：基本支出913.61万元，比2025年增加64.23万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.59万元，比2025年增加12.39万元，主要原因是学生资助支出，主要用于学生资助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2025年持平，奉节县五马镇五马小学2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费33.16万元，比2025年增加33.16万元，主要原因为此内容首次单独列出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、其他交通费。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额13.15万元，其中：政府采购货物预算13.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款17.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位不涉及共有车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆本单位不涉及。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周志勇,联系电话：13658215568