附件1

奉节新民镇九树小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责主要是小学学生的教育教学及小学学历教育。

（二）单位构成。

奉节县新民镇九树小学是一所小学义务教育学校，一级财政预算单位，有8个教学班、小学6个班，幼儿园2个班。小学学生数140人、幼儿园学生数44人。学校编制25人，实有在职教师24人，退休教师12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数599.5万元，其中：一般公共预算拨款599.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.03万元，主要是教师调资以及养老保险增加导致经费拨款增加41.03万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数599.5万元，其中：一般公共服务支出599.5万元，教育支出431.69万元，社会保障和就业支出111.42万元，卫生健康支出27.73万元，住房保障支出28.67万元。支出较去年增加41.03万元，主要是基本支出增加29.90万元，项目支出增加11.13万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入599.5万元，一般公共预算财政拨款支出599.5万元，比2025年增加41.03万元。其中：基本支出585.77万元，比2025年增加29.90万元，主要原因是主要是教师调资以及养老保险增加导致经费拨款增加29.90万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.73万元，比2025年增加11.13万元，主要原因2026年农村营养改善资金纳入预算项目，主要用于学生营养餐改善等重点工作。

奉节县新民镇九树小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少（或增加） 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加） 0万元，比2025年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.2万元，比2025年增加0.67万元，主要原因为预算测算公式调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额10.97万元，其中：政府采购货物预算10.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款13.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王奎龙,联系电话：15215091726