重庆市奉节县鱼复街道办事处

2024年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

深化机构改革，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会以及市委六届七次全会精神，增强“四个意识”，做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性。要坚持大抓基层的鲜明导向，优化街道机构设置，理顺县、街道职责关系，以数字化建设为牵引统筹基层行政资源，推动资源、服务、管理下沉，促进条块协同联动、业务流程再造，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。

（二）机构设置

鱼复街道党工委、办事处设置内设机构5个，事业单位5个。

1.内设机构

聚焦街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（1）基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责，组建基层治理综合指挥室，承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。不再保留党政办公室。

（2）党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大工委办公室的机构和职责，组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。不再保留党建工作办公室和人大工委办公室。

（3）经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室职责，以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。不再保留财政办公室、规划建设管理环保办公室，经济发展办公室不再挂统计办公室、乡村振兴办公室牌子。

（4）民生服务办公室。整合民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、物业管理办公室机构职责，以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责，组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。不再保留民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、物业管理办公室。

（5）平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责，组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。不再保留平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

鱼复街道设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和社区事务服务中心5个事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。整合内设机构和事业单位承担的政务服务事务性职能职责，以及退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所职责，组建便民服务中心，挂退役军人服务站牌子，为鱼复街道管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是为群众提供优质、高效服务。主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障等政务服务事项办理工作，承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。不再保留劳动就业和社会保障服务所和单独设置的退役军人服务站。

（2）综合行政执法大队。在综合行政执法大队基础上，整合内设机构和事业单位承担的行政执法职责，重新组建综合行政执法大队，为鱼复街道管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是依法依规、公正规范开展行政执法。依据执法事项清单，统一行使街道权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

（3）产业发展服务中心。整合内设机构承担的产业发展事务性、服务性职责，以及农业服务中心职责，组建产业发展服务中心，为鱼复街道管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是提供优质服务，促进产业发展。主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。不再保留挂牌设置的农业服务中心。

（4）新时代文明实践服务中心。整合内设机构承担的精神文明和志愿服务等事务性职责，以及社区文化服务中心职责，组建新时代文明实践服务中心，为鱼复街道管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是传播党的声音，培育文明新风，传承优秀文化。主要负责志愿者队伍建设，组织开展文化活动和阵地建设，开展思想教育和文明风尚引导，负责基层网格管理、广播电视等工作。不再保留社区文化服务中心。

（5）社区事务服务中心。整合社区事务服务中心、市容环境卫生管理所职责，重新组建社区事务服务中心，为鱼复街道管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是以人为本，服务为民，推动发展。主要负责指导社区开展组织建设、制度建设，加强社区服务能力建设，负责社区基础设施规划建设、人居环境整治、生态环境保护、物业管理等工作。不再保留市容环境卫生管理所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位2个：重庆市奉节县鱼复街道办事处、重庆市奉节县鱼复街道产业发展服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3809.23万元，支出总计3809.23万元。收、支与2023年度相比，减少698.77万元，下降15.5%，主要原因是城镇老旧小区改造项目资金拨款减少。

2.收入情况。2024年度收入合计3809.23万元，与2023年度相比，减少698.77万元，下降15.5%，主要原因是城镇老旧小区改造项目资金拨款减少。其中：财政拨款收入3809.23万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3809.23万元，与2023年度相比，减少698.77万元，下降15.5%，主要原因是主要原因是城镇老旧小区改造项目资金支出减少。其中：基本支出2221.65万元，占58.3%；项目支出1587.58万元，占41.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3809.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少698.77万元，下降15.5%。主要原因是城镇老旧小区改造项目资金拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3183.77万元，与2023年度相比，减少801.33万元，下降20.1%。主要原因是城镇老旧小区改造项目、灾害防治等项目拨款资金减少。较年初预算数增加1110.57万元，增长53.6%。主要原因是人员变动，调整工资；以及城市环境卫生维护，农林水基础设施建设等项目支出未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3183.77万元，与2023年度相比，减少801.33万元，下降20.1%。主要原因是城镇老旧小区改造项目资金拨款减少。较年初预算数增加1110.57万元，增长53.6%。主要原因是人员的增加，以及城市环境卫生维护，农林水基础设施建设等项目支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是实行财政零结转。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出815.02万元，占25.6%，较年初预算数增加114.36万元，增长16.3%，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算追加。

（2）社会保障与就业支出251.32万元，占7.9%，较年初预算数增加29.53万元，增长13.3%，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴、保险等结算追加，保险基数调整。

（3）卫生健康支出77.93万元，占2.5%，较年初预算数减少1.51万元，下降1.9%，主要原因是人员变动，调整工资待遇。

（4）节能环保支出350.74万元，占11.0%，较年初预算数增加350.74万元，增长100.0%，主要原因是城市维护费未纳入年初预算。

（5）城乡社区支出20万元，占0.6%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年创文工作经费未纳入年初预算。

（6）农林水支出1139.89万元，占35.8%，较年初预算数增加170.86万元，增长17.6%，主要原因是2024年农村生活垃圾治理项目、抗旱保供水维修养护资金、水利设施整治项目等未纳入年初预算，社区干部绩效补贴增加。

（7）住房保障支出524.88万元，占16.5%，较年初预算数增加422.60万元，增长413.2%，主要原因是老旧小区改造项目资金未纳入年初预算。

（8）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年乡镇专职消防队及其他形式消防队经费未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2221.65万元。其中：人员经费1929.00万元，与2023年度相比，增加51.28万元，增长2.7%，主要原因是机关及社区人员增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、超额绩效及社会保障缴费等。公用经费292.65万元，与2023年度相比，减少10.11万元，下降3.3%，主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包各种括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入625.46万元，与2023年度相比，增加102.56万元，增长19.6%，主要原因是申请实施的三峡后续项目增加。支出625.46万元，与2023年度相比，增加102.56万元，增长19.6%，主要原因是申请实施的三峡后续项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.21万元，较年初预算数减少7.79万元，下降70.8%，主要原因是公用经费缩减，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.24万元，下降7.0%，主要原因是公用经费缩减，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降70.0%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.22万元，主要用于接待相关检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降78.0%，主要原因是单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.23万元，下降51.1%，主要原因是单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费43.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.90万元，与2023年度相比，减少0.56万元，下降6.6%，主要原因是单位落实严格会议支出管理，控制会议频率。本年度培训费支出1.65万元，与2023年度相比，减少2.89万元，下降63.7%，主要原因是单位严格培训支出管理制度，控制培训频次。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出237.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少1.34万元，下降0.6%，主要原因是公用经费缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金2222.03万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.重庆市奉节县鱼复街道办事处2024年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件）

2.重庆市奉节县鱼复街道办事处2024年创文工作经费绩效自评表（见附件）

3.重庆市奉节县鱼复街道办事处2023年奉节县城市棚户区改造项目绩效自评表（见附件）

4.重庆市奉节县鱼复街道办事处老旧小区外墙安全隐患专项整治绩效自评表（见附件）

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔡袁，联系电话：023-56601096