奉节县朱衣镇人民政府

关于2020度红峡村乡村旅游项目资金

绩效目标的自评报告

绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

2020年，根据《奉节县农业委员会奉节县财政局奉节县扶贫开发办公室关于调整下达乡村旅游示范点第二批建设项目任务的通知》（奉节农发【2020】119号文件精神，县财政拨付朱衣镇红峡村2020年乡村旅游项目建设奖补资金总额共计100万元。按照奉节县农委项目工作领导小组要求，对2020年乡村旅游示范点第二批建设项目开展“回头看”，并完善资料。严格执行核查验收，实行先建后补。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

部门资金全部用于2020年乡村旅游示范点第二批建设项目奖补资金。朱衣镇根据实际资金使用情况，分解下达绩效目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目绩效目标补助资金总额100万元全额到位，调入朱衣镇财政办100万元，奉节县朱衣镇人民政府

关于2020度红峡村乡村旅游项目资金

绩效目标的自评报告

绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

2020年，根据《奉节县农业委员会奉节县财政局奉节县扶贫开发办公室关于调整下达乡村旅游示范点第二批建设项目任务的通知》（奉节农发【2020】119号文件精神，县财政拨付朱衣镇红峡村2020年乡村旅游项目建设奖补资金总额共计100万元。按照奉节县农委项目工作领导小组要求，对2020年乡村旅游示范点第二批建设项目开展“回头看”，并完善资料。严格执行核查验收，实行先建后补。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

部门资金全部用于2020年乡村旅游示范点第二批建设项目奖补资金。朱衣镇根据实际资金使用情况，分解下达绩效目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目绩效目标补助资金总额100万元全额到位，调入朱衣镇财政办100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目奖补资金绩效目标补助资金总额100万元，执行率100%，主要用于2020年乡村旅游示范点第二批建设项目资金补助，严格执行核查验收，实行先建后补。

3.项目资金管理情况分析。

朱衣镇严格执行核查验收，实行先建后补。按照2020年乡村旅游示范点第二批建设项目实际完成情况进行补助。朱衣镇在项目中合理使用资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

朱衣镇根据实际情况对2020年乡村旅游示范点第二批建设项目进行核查自评，总体绩效目标完成情况100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目红峡村乡村旅游项目建设任务：1、农产品分级包装加工房450平方米；2、新建葡萄园、猕猴桃园共38亩；3、园区改土300亩;4、新建旅游接待房430㎡；5、乡村旅游接待房装修430㎡；6、新建生态停车场95平方米。

质量指标。

项目建设工程质量合格率100%；项目验收通过率100%，达到了工作的预期。

时效指标。

项目按时开工率、按时验收率、补助资金按时拨付率均为100%。

成本指标。

在此项目中，成本控制得当，未偏离成本指标。

成本指标

农产品分级包装加工房

1200元/㎡

新建葡萄园、猕猴桃园

4684.21元/亩

园区改土

1000元/亩

新建接待房

1600元/㎡

乡村旅游接待房装修

750元/平方米

新建生态停车场

100元/㎡

2.效益指标完成情况分析。

(1)	经济效益。项目实施后，实现区域增收10万元。

（2）社会效益。

此项目实施后增加贫困人口用工800人次。

（3）可持续影响。

年初设定指标值为工程使用年限≥20年，实际完成值为该项目使用年限为20年。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施后受益群众满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目红峡村乡村旅游项目的实施，绩效目标完成情况良好没有偏离绩效目标。

资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目奖补资金绩效目标补助资金总额100万元，执行率100%，主要用于2020年乡村旅游示范点第二批建设项目资金补助，严格执行核查验收，实行先建后补。

3.项目资金管理情况分析。

朱衣镇严格执行核查验收，实行先建后补。按照2020年乡村旅游示范点第二批建设项目实际完成情况进行补助。朱衣镇在项目中合理使用资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

朱衣镇根据实际情况对2020年乡村旅游示范点第二批建设项目进行核查自评，总体绩效目标完成情况100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目红峡村乡村旅游项目建设任务：1、农产品分级包装加工房450平方米；2、新建葡萄园、猕猴桃园共38亩；3、园区改土300亩;4、新建旅游接待房430㎡；5、乡村旅游接待房装修430㎡；6、新建生态停车场95平方米。

质量指标。

项目建设工程质量合格率100%；项目验收通过率100%，达到了工作的预期。

时效指标。

项目按时开工率、按时验收率、补助资金按时拨付率均为100%。

成本指标。

在此项目中，成本控制得当，未偏离成本指标。

成本指标	农产品分级包装加工房	1200元/㎡
新建葡萄园、猕猴桃园	4684.21元/亩
园区改土	1000元/亩
新建接待房	1600元/㎡
乡村旅游接待房装修	750元/平方米
新建生态停车场	100元/㎡

2.效益指标完成情况分析。

(1)	经济效益。项目实施后，实现区域增收10万元。

（2）社会效益。

此项目实施后增加贫困人口用工800人次。

（3）可持续影响。

年初设定指标值为工程使用年限≥20年，实际完成值为该项目使用年限为20年。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施后受益群众满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年乡村旅游示范点第二批建设项目红峡村乡村旅游项目的实施，绩效目标完成情况良好没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保项目目标保质保量完成。我们按照规定公开，接受社会监督。

奉节县朱衣镇人民政府

2021年5月11日