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一、单位基本情况
（一）主要职责
奉节县总工会是县委、县政府领导下的全县职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府与全县职工的桥梁和纽带，是全县经济、政治、文化发展的重要社会支柱，是全县工会会员和职工合法权益的代表者和维护者，是负责全县工会工作的领导机构。
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性和群众性，汇聚全县广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。
3.依法依章程独立自主开展工作。在重庆市总工会和县委的领导下，认真宣传贯彻落实《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》等有关工会方面的法律法规，切实履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻执行奉节县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。
4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。
6.拓展工会组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，以工业园区、重点乡镇（街道）、规上企业等为工会工作主阵地，切实加强工会组织建设，强化基层基础。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。
7.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。牵头做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。
8.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
9.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
奉节县总工会属县级管理的一级预算单位，根据上述主要职责，奉节县总工会机关设3个内设机构。
1.综合部
负责文书档案、会务接待、后勤保障、机要保密、宣传网络、舆情信息、政工人事等工作。
2.基层工作部
负责组织建设、权益维护、干部教育、宣传培训、民主管理、女职工组织建设和全县工会目标考核等工作。
3.服务发展部
负责财务管理、经费审查、资产管理、职工互助、经济技术、劳动保护、厂务公开、两个普遍、信访接待、困难帮扶、退休职工服务等工作。
（三）人员编制
奉节县总工会机关行政机关编制5名，主席由县人大常委会副主任兼任，实有在编在职人员7名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计484.35万元，支出总计484.35万元。与2017年决算数相比，收入增加37.94万元、增加8.45%，主要原因是县级财政根据工会工作开展情况给予的相关工作经费以及职工增资。支出增加37.94万元、增加8.45%，主要原因是县级财政根据工会工作开展情况给予的相关工作经费以及职工增资。
本部门2018年度收入合计484.35万元，其中：财政拨款收入484.35万元，占100%，其他收入0万元；本部门2018年度支出合计484.35万元，其中：基本支出219.35万元，占45.29%；项目支出265.00万元，占54.71%。
本部门2018年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入484.35万元，较上年决算数增加37.94万元，增加8.49%。主要原因是职工增资。较年初预算数增加36.28万元，增长8.10%。主要增长原因是职工增资。
本部门2018年度财政拨款支出484.35万元，较上年决算数增加37.94万元，增加8.49%。主要原因是职工增资。较年初预算数增加36.28万元，增长8.10%。主要增长原因是职工增资。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出434.68万元，占89.75%，较年初预算数增加29.83万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工平常考核预算增加、职工调资等；社会保障就业支出31.62万元，占6.53%，与年初预算数增加6.46万元，主要原因是职工社保缴费基数调整；医疗卫生支出8.42万元，占1.74%，较年初预算数持平；住房保障支出9.63万元，占1.98%，与年初预算基本持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出484.35万元。其中：人员经费153.32万元，较上年减少105.81万元，主要原因是基本支出减少，工会慰问及困难职工帮扶资金调整到项目支出，以及机构改革事业单位划出，人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、对个人和家庭的补助等费用。公用经费66.03万元，较上年减少121.25万元。主要原因是基本支出减少，项目支出增加，将2017年在基本支出中列支的工会慰问及困难职工帮扶资金调整到项目支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年 “三公”经费支出共计4.90万元，与年初预算数持平，较上年支出数减少3.84万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.51万元。
公务接待费0.90万元，主要用于接待市县相关部门检查指导工作、其他区县部门考察工作的支出，费用支出较年初预算数持平，比上年实际支出数减少3.33万元。
（三）“三公”经费实物量情况
本年度因公出国（境）组团0个，因公出国（境）人次0次，国内公务接待20批次，90人次；本年度没有购置公务用车，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出66.03万元，机关运行经费主要用于办公费0.73万元、印刷费1.62万元、水费0.5万元、电费2.3万元、邮电费3.3万元、差旅费14.83万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.11万元、公务接待费0.9万元、劳务费12.6万元、工会经费0.03万元、职工福利费1.28万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费8.68万元、其他商品和服务支出14.90万元。机关运行经费较2017年减少121.15万元，减少64.68%，主要原因一是下属事业单位撤销相应经费减少，二是基本支出减少，项目支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。2018年资产总额49.94万元，与上年持平，资产没有变化。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2018年本单位严格按照规定，认真开展预算绩效目标设置及绩效评价，总体情况良好。
五、专有名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位为能有效的和广大会员群众进行沟通，更好地接受公众咨询和监督，现将联系方式公布如下：
奉节县总工会地址：奉节县永安街道夔州路460号五楼。
办公室联系电话：56557088
奉节县总工会
2019年8月21日
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