一、部门（单位情况)

  （一）基本情况。

1．主要职能：奉节县供销合作社主要承担县级及基层供销社的业务指导工作，为全县县域经济的发展起助推作用，在业务上受市供销社的领导，同时根据县政府的安排，完成县政府分配的其他工作。

2．机构情况：

本单位属于参公管理的事业单位，代为管理供销社职工学校三人，本单位独立核算，当年无其他变化。

3．人员情况：

本单位编制人数26人，其中机关编制26人。

年初在职人数20人，其中供销社机关17人，职工学校3人。

年末在职人数13人。

机关编制中退休5人，机关工勤退休2人，年末实有在职人数13人，其中公务员编制9人，机关工勤1人，事业编制3人。

  （二）当年取得的主要事业成效。

2018年在市总社和县委、县政府的领导下，供销社各项工作较出色的完成了任务，全县供销系统的财务指标完成了市总社下达的指标，在全县脱贫攻坚任务中，县供销社完成了两个村的扶贫任务。

二、收入支出预算执行情况分析

   (一）收入支出预算安排情况。

2018年，我社预算收入为6119924.4元，比上年4743287.11元增加1376637.29元，增长比率为29.02%。增长的主要为扶贫项目支出。

  （二）收入支出预算执行情况。

2018年，我社预算支出其为6119924.4元，比上年4743287.11元增加1376637.29元，增长比率为29.02%。增长的主要为扶贫项目支出。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算收支无差异。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位公务用车于2017年上交，无公务用车及维护费，三公经费全年只有公务接待费5548.55元。

（2）会议费支出情况：全年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：全年无培训费发生。

  （三）年末结转和结余情况。

全年收支结转余额为0，无结转金额。

  （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

供销社机关收入来源全为财政拨款，机关人数较少，机关公用经费按人均定额，年度经费使用非常紧张，特别是扶贫工作给本社带来的压力很大，全年为扶贫工作发生的运行费用和对扶贫村的捐赠金额达20万元以上，但此项经费财政未安排预算，建议2019年财政安排一定的扶贫工作经费。