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一、单位基本情况
1．主要职能
（1）坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确的舆论导向，切实做好广播电视各项宣传任务。
（2）规范本台自办频率、频道管理，做好各类节目的采编、录制、播出工作，制作优秀广播电视节目。
（3）对广播电视专用设施进行管理，实施标准化建设，统一管理，确保广播电视节目内容正确和安全播出。
（4）引进、应用广播电视新技术，不断提高广播电视节目采编、制作、播出水平。
（5）做好全县广播电视应急指挥工作，充分发挥广播电视作为党和政府的重要传播工具的作用。
（6）负责广播电视台对外交流与合作。
（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作.
2．单位基本情况
（1）奉节县广播电视台是县委、县政府直属的财政供养事业单位，由县委宣传部领导，集网络、移动多媒体于一体，承担着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、服务民生等多种职能，肩负着发展文化产业与广电公共服务职能。台机关内设办公室、新闻部、专题部、技播部、广播部、人事财务部、总编室、运营部等8个部室。
（2）机构情况，包括当年变动情况及原因。
人员情况2018年末，全台人员共有101人。其中财政全额供给49人，比上年减少2人，一人调离本单位，一人退休；全额供给退休7人，比上年增加一人；招聘人员45人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况：
奉节县广播电视台2018年部门决算收入总计1580.83万元，其中财政1580.83万元。年初预算数为914.19万元，增加666.64万元。主要原因：解决历史遗留问题，补缴自收自支人员以前年度的养老保险费用，解决二级平台资金缺口、解决自收自支的人员经费和公用经费，加强对外宣传力度，组织才子佳人诗词挑战赛、归来三峡等活动。具体增加资金情况为：
1、中央资金下达补助地方公共文化服务体系建设69万元。
2、二级平台资金缺口114.7万元。
3、才子佳人诗词挑战赛活动86.8万元。
4、自收自支人员30%的差额88.9万元。
5、宣传媒体采访活动专项经费13.3万元
6、上年零结转安排159.24万元
7、工资调标、补发2017年绩效等增加134.7万元。
（二）收入支出预算执行情况。
收入支出预算安排情况：2018年部门预算收入财政拨款收入914.19万元，支出为914.19万元，与上年度预算收入支出516.83万元，增加397.36万元，今年基本支出预算增加177.36万元，项目支出增加220万元。2018年将自收自支在职人员经费按70%纳入预算，聘用记者经费45人按6万元/人/年纳入项目预算。保障了自收自支人员和记者正常的工作和生活，也保障了电视台的正常运行。
（三）年末结转和结余情况
年末结余资金124.86万元，分别是：代扣职工职业年金43.01万元；二级台建设质保金51.5万元；乌云顶高山台建设尾款30.35万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
“三公”经费支出总额9.86万元，年初预算数9.86万元、与上年支出数7.75万元增加2.11万元。主要是对外宣传力度加大，举办大型活动，外聘主持人员增多，各种人才培养增加，所有费用都相应增加。但是严格按照预算标准执行。
（二）“三公”经费分项支出数额情况。
（1）“三公”经费支出情况：有关招待费的说明，2018年公务接待费预算数为3.75万元，实际支出3.75万元。其中：接待央视记者51人次，金额0.61万元，重视记者181人次，金额2.17万元，外聘主持人75人次0.9万元，其他6人次，金额0.07万元。比上年招待费3.26元增加了0.49万元。本年无因公出国（境）团组数及人次数。2018年举办了几次大型活动，为了更好的宣传奉节，邀请了很多外地记者，增加了公务接待费开支。
（2）会议费支出情况：会议费年初预算3.75万元，实际支出3.75万元，比上年2.45万元增加1.30万元。主要用于人社系统知识竞赛等活动筹划上。
（3）培训费支出情况：培训费年初预算数2.36万元，实际支出2.36万元。比上年2.04万元增加0.32万元，主要进行采、编、播人员的培训支出。
（4）本单位无公务用车购置及运行维护费。
（5）2018年因公出国（境）团组数为0，人数为0人。
（三）本年无因公出国（境）团组数及人次数。国内公务接待78批次，313人次，人均接待费用119.81元。公务用车购置数及保有量为0。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备2台（套）。
（三）政府采购支出情况说明：2018年本部门无政府采购支出。
（四）预算绩效管理情况说明。2018年，县广播电视台在县委、县政府的正确领导下，在主管部门的支持下，坚持以中国特色社会主义理论为指导，围绕全县中心工作，大力加强舆论宣传，为全县经济社会发展提供了强大的思想保障和舆论支持。一是对内宣传主题突出，努力营造良好舆论态势。二是对外宣传积极主动，着力提升我县良好形象。三是专题栏目立足本土，显著提高宣传工作质量。四是广播节目丰富多彩，大力提高广播可听性。五是率先开通高清频道，提高观众收看质量。六是承办文化节目，满足群众物质文化需要。七是始终坚持履职尽责，确保安全播出“零事故”。
五、专业名词解释
1、“三公”经费支出:三公经费”指的是公开出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费使用情况。 2、三公消费指： 1）政府部门人员因公出国（境）经费； 2）公务车购置及运行费； 3）公务招待费产生的消费。
2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式
联系电话：023-56527751
