一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确的舆论导向，切实做好广播电视各项宣传任务。

（2）规范本台自办频率、频道管理，做好各类节目的采编、录制、播出工作，制作优秀广播电视节目。

（3）对广播电视专用设施进行管理，实施标准化建设，统一管理，确保广播电视节目内容正确和安全播出。

（4）引进、应用广播电视新技术，不断提高广播电视节目采编、制作、播出水平。

（5）做好全县广播电视应急指挥工作，充分发挥广播电视作为党和政府的重要传播工具的作用。

（6）负责广播电视台对外交流与合作。

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作.

（二）机构设置。

    奉节县广播电视台是县委县政府直属的财政供养事业单位，由县委宣传部领导，集网络、移动多媒体于一体，承担着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、服务民生等多种职能，肩负着发展文化产业与广电公共服务职能。台机关内设办公室、新闻部、专题部、技播部、广播部、人事财务部、总编室、运营部等8个部室。

   （三）单位构成。

    人员情况2019年末，全台人员共有100人。其中财政全额供给37人，比上年减少12人，1人调离本单位，11人退休；全额供给退休18人，比上年增加11人；招聘人员45人。

   （四）机构改革情况。本部门2019年不涉及本次党和国家机构改革。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1,236.16万元，支出总计1,236.16万元。收支较上年决算数减少344.67万元、下降21.80%，主要原因是历史遗留问题自收自支人员的社保费用和二级台资金缺口得以解决,所以资金总额比上年下降。

    2. 收入情况。2019年度收入合计1,111.30万元，较上年决算数减少469.53万元，下降29.70%，主要原因是减少自收自支人员的历史遗留问题社保费用和二级台资金缺口等。其中：财政拨款收入1,111.30万元，占100.00%；年初结转和结余124.86万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,236.16万元，较上年决算数减少219.81万元，下降15.10%，主要原因是基本支出中人员经费减少，有6人由原来单位承担退休费用，现已纳入社保发放，5人退休，1人调离本单位。项目支出较上年减少14万元。其中：基本支出685.30万元，占55.44%；项目支出550.86万元，占44.56%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少124.86万元，下降100.00%，主要原因是量入为出,收支平衡。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,236.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少344.67万元，下降21.80%。主要原因是减少自收自支人员的历史遗留问题社保费用和二级台资金缺口等；项目支出较上年减少14万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,111.30万元，较上年决算数减少469.53万元，下降29.70%。主要原因是减少了自收自支人员的历史遗留问题社保费用和二级台资金缺口等。较年初预算数增加105.36万元，增长10.47%。主要原因是年中追加乌云顶设备维护资金54万元、川东北游击队小镇项目拍摄72万元。此外，年初财政拨款结转和结余124.86万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,236.16万元，较上年决算数减少219.81万元，下降15.10%。主要原因是基本支出中人员经费减少，有6人由原来单位承担退休费用，现已纳入社保发放，5人退休，1人调离本单位。项目支出较上年减少14万元。较年初预算数增加230.22万元，增长22.89%。主要原因是年中追加乌云顶设备维护资金54万元、川东北游击队小镇项目拍摄72万元；年初财政拨款结转和结余124.86万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少124.86万元，下降100.00%，主要原因是量入为出,收支平衡。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）文化旅游体育与传媒支出1,055.00万元，占85.34%，较年初预算数增加220.62万元，增长26.44%，主要原因是年中追加乌云顶设备维护资金54万元、川东北游击队小镇项目拍摄72万元；年初财政拨款结转和结余124.86万元。

   （2）社会保障与就业支出109.00万元，占8.82%，较年初预算数增加10.15万元，增长10.27%，主要原因是其他离退休人员的一次性补贴增加10.14万元。

   （3）卫生健康支出34.46万元，占2.79%，较年初预算数减少0.56万元，下降1.60%，主要原因是其他行政事业单位医疗减少0.56万元。

   （4）住房保障支出37.70万元，占3.05%，较年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出685.30万元。其中：人员经费568.20万元，较上年决算数减少94.23万元，下降14.22%，主要原因是有6人由原来单位承担退休费用，现已纳入社保发放，5人退休，1人调离本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效和社会保障缴费。公用经费117.10万元，较上年决算数减少112.05万元，下降48.90%，主要原因是人员减少12人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、租赁费、劳务费、物业管理费以及其他费用。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年无政府性基金财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计3.57万元，较年初预算数持平。较上年支出数减少0.18万元，下降4.80%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算持平、和上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

     公务车购置费0.00万元。

     公务车运行维护费0.00万元。

     公务接待费3.57万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0.18万元，下降4.80%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算持平、和上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待121批次357人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。

    按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.57万元，较上年决算数减少0.18万元，下降4.80%，主要原因是严格控制会议费的开支范围，压低开支标准，减少会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.32万元，较上年决算数减少0.04万元，下降1.69%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制培训费用。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

   （三） 政府采购支出情况说明。

    2019年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    奉节县广播电视台是县政府“公益一类”直属事业单位，主要负责运营FM92.6广播频率、《奉节综合》《奉节文旅》两个电视频道、乌云顶无线数字发射台及新媒体奉节手机台、“指尖奉节”微信公众号等宣传平台。 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）资金54万元,保障了所有设施设备完好,故障排除及时,有效服务了广大人民群众;完成30万元用电成本，保证了各项设备正常运行,播出零事故，使电视台各个频道、各个平台节目播出质量提高。使党委政府的声音，传递到千家万户，满足了广大人民群众文化生活需要。全年总体绩效目标完成情况良好。

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金84万元。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表（详见附件1） 专业设备用电项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2019年完成30万元用电成本，保证了各项设备正常运行,播出零事故，使电视台各个频道、各个平台节目播出质量提高。使党委政府的声音，传递到千家万户，满足了广大人民群众文化生活需要。全年总体绩效目标完成情况良好。

    项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

    一是数量指标:全年用电成本50千瓦/小时*24*365天*0.686元/度=30万元

    二是质量指标:质量达标率使电视台节目播出质量提高，保证了各项设备正常运行,播出零事故。质量达标100%;

    三是时效指标:完成及时率2019年已经完成100%;

    四是社会效益指标:社会影响力100%;

    五是服务对象满意度指标: 社会公众或服务对象的满意度≧98%   

    绩效自评报告或案例（详见附件2）

   （三）重点绩效评价结果（如有）

    无

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56527751