一、部门基本情况

1. 基本情况。

宗旨:推动全县果品（不含干果）经济发展

根据宗旨，奉节县脐橙产业发展中心主要职责任务：执行上级关于果业发展的方针政策，负责辖区内果品（不含干果）科研、规划、生产、加工、贮藏、流通与出口等管理工作。

具体履行以下工作职责：

    （一）宣传贯彻执行中央、市县有关农业、农村的方针政策和法律法规。

    （二）负责拟订全县水果产业规划、年度计划并组织实施。

    （三）指导全县水果产业结构调整，资源的合理配置和新品种开发；负责水果质量安全、产品检测检验、水果种子苗木管理工作。

    （四）协调管理水果生产、加工贮藏、流通、出口等环节的工作，指导水果产业经营体制和运行机制改革创新；

    （五）负责水果产业项目管理、项目资金使用监督等工作。

    （六）负责水果产业科研、技术推广、信息服务工作；证明商标使用管理工作。

    （七）负责水果新品种新技术的引进试验、示范及推广，协助水果植物检。

    （八）执行上级业务主管部门和县委、县政府所安排的工作。

2. 奉节县脐橙产业发展中心下设各内设机构。即：综合科、市场信息科、生产发展科、项目科、人事财务科。下属单位县脐橙研究所。

3．人员情况：机关事业编制29名，县脐橙产业中心编制23 名，在职19名，县脐橙研究所编制6名，在职4名；年末实有职工人数23名(事业编制19人，工勤编制4人)。

二、当年取得的主要事业成效

1. 种植面积有增加。脐橙面积比去年增加2万亩，达到35.5万亩；小水果面积比去年增加0.35万亩，达到12.85万亩。

2. 水果产量有提高。脐橙产量预计比去年增加1.5万吨，达到33万吨；小水果产量增加0.67万吨，达到3.546万吨。

3. 生产能力有提升。新修田间水泥道路70公里，新建脐橙园灌溉蓄水池2.5万方，新增脐橙商品化处理生产线11条，特色水果储藏保鲜包装库1万平方米。

4. 生产管理有标准。新修订《地理标志产品 奉节脐橙》地方标准，并经重庆市质量技术监督局发布；与中国农科院柑桔研究所、县脐橙研究所联合起草的《奉节脐橙生产技术规程》通过专家评审，并于2019年11月在全国团体标准信息平台进行了发布。

5. 综合产值上台阶。脐橙综合产值较去年有增加，预计达到26.4亿元。小水果综合产值增加0.796亿元，达到3.546亿元。   

6. 品牌荣誉添惊喜。奉节脐橙获得了“2019中华品牌商标博览会金奖”“2019三峡杯果王奖2个”“ 第五届中国果业品牌大会产品金奖”等荣誉。奉节李荣获 “2019世园会金奖”。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2019年度收入总计3,104.22万元，支出总计3,104.22万元。收支较上年决算数增加153.59万元、增长5.21%，主要原因是增加原因是工资调整、项目调整。

2. 收入情况。2019年度收入合计2,822.99万元，较上年决算数增加224.36万元，增长8.63%，主要原因是增加原因是工资调整、项目调整。其中：财政拨款收入2,822.99万元，占100.00%；年初结转和结余281.23万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计3,104.22万元，较上年决算数增加434.82万元，增长16.29%，主要原因是增加原因是工资调整、项目调整。其中：基本支出482.56万元，占15.55%；项目支出2,621.67万元，占84.46%。

 4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少281.23万元，下降100.00%，主要原因是上年未执行完项目在今年完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计3,104.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加153.59万元，增长5.21%。主要原因是增加原因是工资调整、项目调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,822.99万元，较上年决算数增加224.36万元，增长8.63%。主要原因是工资调整、项目调整。较年初预算数增加2,396.44万元，增长561.82%。主要原因是主要原因是追加脐橙统一包装专项1429.95万元，同时工资调整、目标绩效增加。此外，年初财政拨款结转和结余281.23万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,104.22万元，较上年决算数增加434.82万元，增长16.29%。主要原因是工资调整、项目调整。较年初预算数增加2,677.67万元，增长627.75%。主要原因是主要原因是追加脐橙统一包装专项、营销专项、一病一虫防治专项等项目增加。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少281.23万元，下降100.00%，主要原因是今年项目已全部完成。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出74.91万元，占2.41%，较年初预算数增加3.06万元，增长4.26%，主要原因是工资调整。

（2）卫生健康支出21.72万元，占0.70%，较年初预算数减少1.04万元，下降4.57%。

（3）节能环保支出1,429.95万元，占46.06%，较年初预算数增加1,429.95万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是追加脐橙统一包装专项。

（4）农林水支出1,555.52万元，占50.11%，较年初预算数增加1,245.71万元，增长402.09%，主要原因是追加项目及工资调整。

（5）住房保障支出22.13万元，占0.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出482.56万元。其中：人员经费444.05万元，较上年决算数增加11.01万元，增长2.54%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费38.51万元，较上年决算数减少1.70万元，下降4.23%，主要原因是按照要求压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少1.28万元，下降28.44%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少3.24万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国学习。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未新购置车辆。

公务车运行维护费3.01万元，主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降24.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降2.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.21万元，主要用于接待来奉学习指导人员。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降58.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降4.55%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费54.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.01万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.47万元，较上年决算数增加15.47万元，增长0.00%，主要原因是项目中有会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.74万元，较上年决算数减少44.53万元，下降98.37%，主要原因是本年度未安排专项资金进行培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，一般业务用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额127.50万元，其中：政府采购货物支出29.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.50万元。授予中小企业合同金额127.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额127.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购一病一虫防控物资。

六、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表(详见附件）

2019年柑橘“一病一虫”防控项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2019年4月，柑橘蛀果成虫羽化监测，5月-7月成虫诱杀，9月下旬-11月底，幼虫封杀。7--10月柑橘干疤病防控。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“一病一虫”的危害率控制在1%以内，全县产量提高5%，二是优质果率提高5%，总产值提高10%。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。