重庆市奉节县科学技术协会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。引导广大科技工作者不断增强道路自信、理论自信、制度自信，坚定不移听党话、跟党走，增强科协工作的政治性、科协组织的先进性和群众性。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结引领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务，引导科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作，政治上重视、工作上支持、生活上关心，引导广大科技工作者积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，指导全县各级科协按照《中国科学技术协会章程》和科协代表大会的决议，开展科协工作。

4.围绕中心服务大局。围绕县委、县政府中心任务和工作大局，团结带领广大科技工作者勇担创新发展主力军重任，充分发挥创新作为引领发展第一动力和人才作为支撑发展第一资源的作用。积极拓展社会服务职能，稳妥有序承接政府转移职能，主动参与社会治理创新，积极参与政治协商。牵头完成提升公民科学素质的目标任务。

5.突出科协工作职责和工作主阵地。以科技工作者为主要工作对象，强化学会主体地位，以基地、协会、园区、企业、社区和学校等为主阵地，加强对新经济组织、网络等新领域的组织覆盖、工作覆盖。

6.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织广大科技工作者参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。

7.研究指导科协自身改革和建设。

8.承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，奉节县科学技术协会机关设1个内设机构-综合办公室。

（三）单位构成

奉节县科学技术协会为一级预算单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制4名，事业编制3名。实有在职人数9名，退休人员8人，遗属1人。共18人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计417.49万元，支出总计417.49万元。收支较上年决算数增加103.65万元,增长33%，主要原因是科技馆站建设投入41.01万元，科普助力乡村振兴50万元，科技创新活动12.64万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计417.49万元，较上年决算数增加103.65万元，增长33%，主要原因是科技馆站建设投入41.01万元，科普助力乡村振兴50万元，科技创新活动12.64万元等。其中：财政拨款收入417.49万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计417.49万元，较上年决算增加103.65万元，增长33%，主要原因是科技馆站建设投入41.01万元，科普助力乡村振兴50万元，科技创新活动12.64万元等。其中：基本支出256.49万元，占61.4%；项目支出160.99万元，占38.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计417.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加103.65万元，增长33%。主要原因是科技馆站建设投入41.01万元，科普助力乡村振兴50万元，科技创新活动12.64万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入417.49万元，较上年决算数增加103.65万元，增长33%。主要原因是科技馆站建设投入41.01万元，科普助力乡村振兴50万元，科技创新活动12.64万元等。较年初预算数增加222.57万元，增长114.2%。主要原因一是项目收入160.99万元, 其中:①奉节财行〔2022〕89号县老科技工作者协会工作经费10万元；②奉节财﹝2022﹞75号科普助力乡村振兴50万元；③奉节财行〔2022〕83号科普大篷车进校园活动经费7.18万元；④奉节财行〔2022〕37号青少年创新大赛活动经费12.8万元；⑤渝财教〔2021〕23号奉节财行〔2021〕148号下达2021年 “基层科普行动计划” 专项资金20万元；⑥奉节财行〔2022〕82号公民科学素质大赛活动经费20万元；⑦奉节财行〔2021〕221号科技馆建设项目相关二类费用41.01万元。二是财政拨款基本收入61.58万元，主要是人员调标增资及调进人员2人的因素增加工资福利。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出417.49万元，较上年决算数增加103.65万元，增长33%。主要原因是科技馆站建设投入41.01万元，科普助力乡村振兴50万元，科技创新活动12.64万元等。较年初预算数增加222.57万元，增长114.2%。主要原因是人员调标增资及调进人员2人的因素增加工资福利支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出302.61万元，占72.5%，较年初预算数增加163.45万元，增长117.5%，主要原因是：

①奉节财行〔2022〕89号县老科技工作者协会工作经费10万元；

②奉节财行〔2021〕221号科技馆建设项目相关二类费用41.01万元。

③奉节财行〔2022〕83号科普大篷车进校园活动经费7.18万元；

④奉节财行〔2022〕37号青少年创新大赛活动经费12.8万元；

⑤渝财教〔2021〕23号奉节财行〔2021〕148号下达2021年 “基层科普行动计划” 专项资金20万元；

⑥奉节财行〔2022〕82号公民科学素质大赛活动经费20万元；

⑦新增人员经费52.46万元。主要是人员调标增资及调进人员2人的因素增加工资福利支出。

（2）社会保障与就业支出43.53万元，占10.4%，较年初预算数增加6.75万元，增长18.4%，主要原因是人员调标增资及调进人员2人的因素增加工资福利支出。

（3）卫生健康支出10.11万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员调标增资及调进人员2人的因素增加工资福利支出。

（4）农林水支出50.00万元，占12%，较年初预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是科普助力乡村振兴资金。

（5）住房保障支出11.23万元，占2.7%，较年初预算数增加2.36万元，增长26.6%，主要原因是人员调标增资及调进人员2人的因素增加工资福利支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.49万元。其中：人员经费226.85万元，较上年决算数增加52.83万元，增长30.4%，主要原因是人员调标增资及调进人员2人。人员经费用途主要包括工资福利支出205.12万元，对个人和家庭的补助21.72万元；公用经费29.64万元，较上年决算数增加5.73万元，增长24%，主要原因是新进工作人员2人。公用经费用途主要包括机关运行的日常办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.95万元，下降79.2%。主要原因是按照八项规定精神，本着节俭原则，能减则减，可开可不开的会议，坚持不召开。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.25万元，主要用于市级科普宣传事宜。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降79.2%，主要原因是按照八项规定，本着节俭原则，能减则减，可接待可不接待的事项，坚持不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次104人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费23.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.99万元，较上年决算数增加0.78万元，增长35.3%，主要原因是开展科普大篷车进校园活动、公民科学素质大赛活动、青少年创新大赛活动。本年度培训费支出51.83万元，较上年决算数增加10.30万元，增长24.8%，主要原因是开展了科普助力乡村振兴、基层科普行动计划项目、公民科学素质大赛活动等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.64万元，主要用于机关运行的日常办公支出。

机关运行经费较上年决算数增加5.73万元，增长24%，主要原因是新进工作人员2人，增加了公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门2022年度整体绩效和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金102万元。从评价情况来看，项目实施效果良好。

1. 奉节青少年科技创新大赛活动经费。

2. 2022年 “基层科普行动计划” 专项资金。

3. 奉节县第五届公民科学素质大赛活动经费。

4. 奉节县“科普大篷车进校园”活动经费。

5. 县老科技工作者协会2022年度工作经费。

6. 科技馆开馆办公费用。

7. 县科协第七次代表大会换届经费。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度整体支出绩效目标自评报告及自评表已于2023年3月6日公开。其余7个项目已于2023年5月22日公开。

奉节县科学技术协会整体支出预算绩效自评表
（2022年度）
部门名称	奉节县科学技术协会		内设机构个数	1	职工实有人数	9
项目负责人	彭光权		联系电话		56557860
预算及执行整体规模（万元）	资金来源与结构		年初预算	追加预算	预算执行	执行率%
	资金来源：（1）财政拨款		194.92	222.56	417.48	100
	（2）其他资金
	资金结构：（1）基本支出		194.92	256.49	256.49	100
	（2）项目支出			160.99	160.99	100
年度总体目标及完成情况	年初工作计划综述	坚持党的领导，加强政治和思想引领，突出科协工作职责和工作主阵地，全面完成各项工作任务。1.切实加强党建工作，坚持理论学习。2. 加快建成科技馆并向公众开放，争取年接待公众5000人次。3. 举办第五届奉节县公民科学素质大赛活动，营造“崇尚科学、崇尚创新”的浓厚氛围，力争全县公民科学素质比例达到10%。4. 开展全国科普日、送科技下乡等品牌科普活动。全年组织送科技下乡活动10场次。5. 开展县级学术交流活动。6. 开展全县科普资源状况调查，对县级学（协）会、基层农技协组织、科技人才队伍、科普阵地现状进行一次全面调查，建立健全台账式动态管理档案。
年度总体目标及完成情况	全年完成情况综述	1.扎实开展主题科普活动。本年度在全国科普日活动中获得2022年重庆市全国科普日活动优秀组织单位，举办活动40余场，其中11场活动被评为2022年重庆市全国科普日优秀活动。认真举办奉节县公民科学素质大赛，积极参加网络赛，累计答题得分超过12万分，首次跃升全市前3名，首次进入全市总决赛，荣获优胜奖，并获得第五届重庆市公民科学素质大赛优秀组织单位。 2.持续抓好青少年科普教育。制定《奉节县青少年科技创新大赛参赛办法》，举办2022年青少年科技创新大赛，成功评选出本年度青少年科技创新县长奖8名、提名奖6名，培育奖2个。积极参加重庆市青少年科技创新大赛，共推荐49幅作品参加全市大赛，有32幅作品获奖。夔州博物馆荣获“首批重庆市中小学校外科普特色基地”称号。 3.不断加强科普信息化建设。完善社区科普大学，社区科普样板间、科普画廊、流动科技馆，丰富社区科普生活；分运用科普文化重庆云平台及终端等科普教育阵地，积极宣传科普知识。 4.科技工作者之家建设取得新突破。投资1000万元的奉节县科技馆已建成投用，将免费向全县中小学生开放，不断培养学生相信科学、爱科学的兴趣。
分解目标自评
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	完成值	自评得分
产出指标	数量指标	实际完成率	95	7	100%	7
产出指标	质量指标	质量达标率	100	6	100%	6
产出指标	时效指标	完成及时率	95	6	100%	6
产出指标	成本指标	成本节约率	2	6	100%	6
履职效能	数量指标	公务卡刷卡率	40	0.5	33%	0.3
履职效能	数量指标	公用经费控制率	98	1	99%	1
履职效能	数量指标	固定资产利用率	95	1	98%	1
履职效能	数量指标	绩效目标合格率	95	1	99%	1
履职效能	数量指标	三公经费控制率	98	1.5	100%	1.5
履职效能	数量指标	预算编制完整率	98	1	100%	1
履职效能	数量指标	预算编制准确率	98	1	100%	1
履职效能	数量指标	预算执行率	100	1	100%	1
履职效能	数量指标	政府采购执行率	95	1	100%	1
履职效能	数量指标	资金结转结余率	0	1	0	1
履职效能	质量指标	管理制度健全性	优	1	100%	1
履职效能	质量指标	信息公开及时率	98	1	100%	1
履职效能	质量指标	信息公开完整率	95	1	100%	1
履职效能	质量指标	在职人员控制率	90	1	100%	0.9
履职效能	质量指标	资金使用合规性	优	1	100%	1
履职效能	时效指标	个性指标完成率	98	4	100%	4
履职效能	时效指标	共性指标完成率	98	6	100%	6
履职效能	时效指标	项目监控到位率	90	3	100%	3
履职效能	时效指标	项目开工率	100	2	100%	2
履职效能	时效指标	项目评价完成率	95	2	100%	2
履职效能	时效指标	项目完工率	95	3	100%	3
成本指标	经济成本指标	单位运行人均成本变化	5	5	100%	5
社会效应	社会效益	单位正常运转	优	11	100%	11
社会效应	生态效益	单位节能减排	优	4	100%	4
可持续发展能力	可持续发展能力	管理制度可持续性	优	5	100%	5
服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	98	10	98%	10
管理效率	管理效率	管理效率	优	5	99%	5
分值合计：				100		99.7

项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称		奉节青少年科技创新大赛活动经费			项目负责人		彭光权
主管部门		县科协			实施单位		奉节县老科技工作者协会
预算执行（万元）		资金性质		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度项目总预算		20	20	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款		20	20
		其它资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		为贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《全民科学素质行动规划纲要》，加快实施科教兴县、人才强县和可持续发展战略，增强青少年科技创新能力，提高青少年科学文化素质，其社会效果显著。奉节县青少年科技创新大赛——“青少年科技创新县长奖”评选表彰活动。				奉节县青少年科技创新大赛每年举办一次。青少年科技创新大赛设立县长奖，该奖项是全县青少年科技创新活动的最高荣誉奖。每次县长奖人数不超过10人，提名奖获奖者不超过10人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助奖励人数	≧22	10	73%	7


		质量指标	补助合格率	100%	10	100%	10


		时效指标	补助按时到位率	100%	10	100%	10
		时效指标
		成本指标	县长奖补助标准	≧10	10	100%	10
			提名奖补助标准	≧10	5	100%	5
			培育奖补助标准	≧2	5	100%	5
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	补助事项公示率	100%	15	100%	15
		社会效益指标	补助政策知晓率	100%	15	100%	15
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	10	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
合计					90		87

项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称		2022年基层科普行动计划项目资金			项目负责人		彭光权
主管部门		县科协			实施单位
预算执行（万元）		资金性质		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度项目总预算		15	15	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款		15	15
		其它资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		1. 重点在于建设基层科普硬件设施，旨在通过科普阵地建设为群众提供科普活动场所，在基层营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，为公民科学素质提升打牢基础。2. 重点在于脐橙种植管理绿色高产高效技术科普，旨在通过建设农村科普示范基地，示范展厅等场所，在在触动农户的同时，通过展板、海报、技术指导等形式，向农户科普绿色技术，实现特色农业绿色发展，助力乡村农业产业振兴。				奉节县多品农业有限公司实施5万元，共计添加科普展品50件，每件产品厂家提供1年质保服务，在提交项目总结报告时，观众满意度要大于80%。奉节县鹤峰乡青杠村村民委员会实施10万元，项目共计添置科普展品140件，每件产品厂家提供10年质保服务，且在提交项目总结报告时，观众满意度大于90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训场次	≧4	10	100%	10
			展览场次	≧3	10	100%	10
			培训人次	≧3000	10	100%	10
		质量指标	培训人员合格率	≧95%	10	100%	10


		时效指标	完成及时率	≧98%	10	100%	10
		时效指标
		成本指标
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	提升农户种养殖水平	有效提升	30	99%	29
		社会效益指标
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≧95%	10	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
合计					90		89

项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称		奉节县第五届公民科学素质大赛活动经费			项目负责人		彭光权
主管部门		县科协			实施单位
预算执行（万元）		资金性质		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度项目总预算		20	20	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款		20	20
		其它资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		根据《重庆市科学技术协会关于举办第五届重庆市公民科学素质大赛的通知》（渝科协发〔2022〕26号）文件精神，为进一步提高我县公民科学素质水平，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，以新发展理念引领奉节实现高质量发展、创造高品质生活。				大赛主题：热爱科学，崇尚创新。全县公民科学素质大赛分为初赛、决赛。全县共划分为9个片区，初赛阶段由各片区牵头单位组织，分别挑选出四名参赛人员参加全县选拔赛，本届大赛分为现场赛和网络赛两大板块。获市级决赛优胜奖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	参赛场次	≧11	10	100%	10
			参赛人数	≧200	10	100%	10
			观众规模	≧100	5	100%	5
		质量指标	比赛参与度	≧100%	10	100%	10


		时效指标	完成及时率	≧100%	15	100%	15
		时效指标
		成本指标


	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	热爱科学，崇尚创新	明显提升	15	98%	14
		社会效益指标
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续性	优	15	100%	15
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	10	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
合计					90		89

项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称		奉节县“科普大篷车进校园”活动经费			项目负责人		彭光权
主管部门		县科协			实施单位
预算执行（万元）		资金性质		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度项目总预算		10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款		10	10
		其它资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		经请示市科协同意，我会拟定在吐祥中学、繁荣中学、鹤峰小学等十所学校开展“科普大篷车进校园”活动。				全面提升公民科学素质,充分发挥科普大篷车“科普轻骑兵”的独特作用，推动全县科普资源普惠共享，普及科学知识，倡导科学方法，弘扬科学精神，激发青少年热爱科学、乐于创造的热情，促进青少年尤其是远郊农村中小学生的科学素养和创新能力提升，助力乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训班次	≧50	8	100%	8
			培训人次	≧2500	7	100%	7

		质量指标	培训人员合格率	≧98%	10	100%	10


		时效指标	培训计划按期完成率	≧98%	15	100%	15
		时效指标
		成本指标	人均培训费用	0≦40	10	100%	10


	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	活动宣传知晓率	≧95%	15	99%	14
		社会效益指标	青少年提升科学知识	明显提升	15	99%	14
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	10	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
合计					90		88

项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称		县老科技工作者协会2022年度工作经费			项目负责人		彭光权
主管部门		县科协			实施单位		奉节县老科技工作者协会
预算执行（万元）		资金性质		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度项目总预算		10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款		10	10
		其它资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		开展一系列调研活动，充分发挥老科协组织优势，关心科技发展，为创新驱动发展服务，传播科学知识，弘扬科学精神，激发科学正能量。为县委县政府建言献策。				充分发挥老科技工作者的优势与特长，扎实开展产业发展专题调研活动；加强科学普及，积极开展种、养技术培训和中小学师德师风教育活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	调研次数	≧2	8	100%	8
			举办会议场次	≧3	8	100%	8
			参会人次	≧500	8	100%	8
		质量指标	意见建议被上级采纳次数	≧2	6	100%	6
			调研活动参与度	≥90%	10	100%	10

		时效指标	完成及时率	98%	10	100%	10
		时效指标
		成本指标
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	提升群众科学知识素养	明显提升	30	99%	29
		社会效益指标
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	10	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
合计					90		89

项目绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称		科技馆开馆办公费用			项目负责人		彭光权
主管部门		奉节县科学技术协会			实施单位
预算执行（万元）		资金性质		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度项目总预算		20	20	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款		20	20
		其它资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		计划对科技馆进行装修改造，装修面积780平方米，适当增添相应的办公设备，按时做到下半年对公众开放，并迎接重庆市科协验收工作。				完成对科技馆进行装修改造，装修面积780平方米，增添了相应的办公设备，按时做到下半年对公众开放，迎接了重庆市科协验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	墙面粉刷面积	≧780㎡	18	100%	18
			购置办公设备	≧5套	19	19%	19

		质量指标	采购器材合格率	100%	8	100%	8


		时效指标	完成及时率	100%%	5	5%	5
		时效指标
		成本指标
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	群众知晓率	≧98%	30	98%	29.2
		社会效益指标
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	10	96%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
合计					90		89.2

项目绩效目标自评表
（2022 度）
项目名称		县科协第七次代表大会换届经费			项目负责人		彭光权
主管部门		县科协			实施单位
预算执行（万元）		资金性质		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度项目总预算		7	7	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款		7	7
		其它资金
年度总体目标		年初设定目标				年度总体完成情况综述
年度总体目标		2022年内召开县科协第七次代表大会，主要完成委员常委主席副主席换届。				县科协第七次代表大会，全面完成县科协委员常委主席副主席换届选举工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标（50分）	数量指标	会议天数	≥1	10	100%	10
			参会人次	≥200	10	100%	10
							.
		质量指标	会议合格率	≥98%	15	100%	15


		时效指标	完成及时率	100%	15	99%	14.5
		时效指标
		成本指标


	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	公共服务能力	逐步提升	30	100%	30
		社会效益指标
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	10	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
合计					90		89.5

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。无。

（三）重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭燕萍 023-56557860