重庆市中国共产党奉节县委员会组织部

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．组织拟订全县党的组织建设工作意见并组织实施、指导、督促全县各级党组织贯彻执行新时代党的组织路线，保证党的政治路线的实现。

2．负责全县基层党组织和党员队伍建设的宏观指导和政策研究。拟订全县基层党组织建设和党员队伍建设的规划和政策并组织实施。负责基层党组织的设置和建设工作。指导、监督党组织开展党内政治生活。负责党员组织关系转接，党费收缴、管理、使用，党内表彰和激励关怀等工作。

3．参与县级领导班子换届工作，牵头做好县党代表、县人大代表和县政协委员的推荐、考察工作，承担有关组织和人事安排工作的具体事宜。会同相关部门做好市党代表、人大代表和政协委员推荐工作。做好市、县党代表的联络、管理和服务工作。指导各基层党组织、群团组织换届工作。

4．加强领导班子和干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设，根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，拟订全县领导班子建设和干部队伍建设的意见和规划，并组织实施。牵头全县干部人事制度改革工作，组织制定有关干部政策并组织实施。负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策，牵头做好干部教育、选拔、管理、使用工作。

5．负责全县干部人事档案工作的政策研究和业务指导、监督检查。具体负责县管领导干部和公务员干部人事档案管理工作。

6．主管全县干部教育培训工作。负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查。贯彻落实《干部教育培训工作条例》及相关政策。指导、检查分级分类开展干部教育培训。指导干部培训机构建设。

7．负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规政策贯彻执行情况进行督查。

8．统一管理全县公务员工作。贯彻落实公务员管理政策和法律法规，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事物，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。负责党群机关、人大常委会机关、政协机关工勤人员及事业单位人事管理。

9．牵头抓好全县人才工作。组织拟定有关人才发展的规划和政策并组织实施。负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。组织实施重点引才育才工程，协调推动有关部门加强人才队伍建设。会同有关部门抓好人才的引进、培养、使用和管理服务工作。

10．负责全县干部考核评价工作。组织实施全县县管领导班子和领导干部考核评价工作。

11．负责县委直属机关工委工作，研究、规划、指导县直属机关单位党组织建设。

12．负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

13．负责全县老干部工作。贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，制定全县老干部管理工作规划和制度。指导、监督、协调各单位做好老干部管理和服务工作。组织开展好老干部活动，引导老干部发挥作用。

14．统一管理中共奉节县委机构编制委员会办公室。

15．完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

目前，有内设机构9个，分别为：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部教育监督科、考核科、宣传调研科、公务员管理科、老干部管理科。下属参公事业单位4个，分别为：党员教育中心（参公）、老干部活动中心（参公）、干部人事档案管理中心（事业）、人才发展中心（事业）。核定编制47人，其中：行政编制24人、行政工勤2人、参公编制10人，事业编制11人，年末实有在编在职工36人，退休职工16人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括干部人事档案管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1525.10万元，支出总计1525.10万元。收支较上年决算数增加1525.10万元,增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1525.10万元，较上年决算数增加1525.10万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。其中：财政拨款收入1525.10万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1525.10万元，较上年决算增加1525.10万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。其中：基本支出1055.19万元，占69.2%；项目支出469.90万元，占30.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1525.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1525.10万元，增长100%。主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1525.10万元，较上年决算数增加1525.10万元，增长100%。主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。较年初预算数增加533.97万元，增长53.9%。主要原因是年中追加安排项目专项经费以及人员调入增加基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1525.10万元，较上年决算数增加1525.10万元，增长100%。主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。较年初预算数增加533.97万元，增长53.9%。主要原因是年中追加安排项目专项经费以及人员调入增加基本支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1187.09万元，占77.8%，较年初预算数增加362.18万元，增长43.9%，主要原因是人员调入增多，主要用于日常行政运行，以及年中追加项目经费。

（2）社会保障与就业支出178.03万元，占11.7%，较年初预算数增加76.32万元，增长75%，主要原因是人员调入增多以及个税缴纳，故社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出33.46万元，占2.2%，较年初预算数减少0.42万元，下降1.2%，主要原因是医保资金缴费基数变动。

（4）农林水支出95.93万元，占6.3%，较年初预算数增加95.93万元，增长100%，主要原因是干部人事档案数字化建设项目增加95.93万元。

（5）住房保障支出30.59万元，占2%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是下属事业单位年初预算财政统一调减指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.19万元。其中：人员经费666.73万元，较上年决算数增加666.73万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费388.46万元，较上年决算数增加388.46万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。公用经费用途主要包括支付办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.53万元，较年初预算数减少1.97万元，下降12.7%，主要原因是严格执行预算要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费支出。较上年支出数增加13.53万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.01万元，主要用于县内各项工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降8.3%，主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数增加11.01万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。

公务接待费2.52万元，主要用于接待上级部门检查、调研。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降28%，主要原因是严格执行预算要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加2.52万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待126批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费199.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出50.86万元，较上年决算数增加50.86万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。本年度培训费支出58.90万元，较上年决算数增加58.90万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出387.71万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加387.71万元，增长100%，主要原因是该单位为2022年度新增独立核算单位，无上年度数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额12.49万元，其中：政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购干部人事档案数字化建设所需计算机电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金2443.14万元。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出预算绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韩燕语   023-56557358