中国共产党奉节县委员会统一战线工作部

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是围绕学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的二十大精神，以及市第六次党代会和县第十五次党代会精神，持续深入开展全县统一战线“学讲做”活动。二是召开全县统战工作会议、召开全县宗教工作会，组织开展好第二十三届世界华人学生作文大赛。开展“五好”知联会和党外知识分子工作示范点创建，新建新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。三是用好用活2022年少数民族发展资金，深入民族团结进步创建。持续抓好民族宗教领域疫情防控等各项安全稳定工作；五是走访服务台属台胞台企归侨侨眷活动，开展困难帮扶。六是加强民营经济统战工作和民营市场主体培育。

（二）机构设置

中共奉节县委统一战线工作部（中共奉节县委对台工作办公室、奉节县人民政府台湾工作办公室、奉节县人民政府侨务办公室、奉节县民族宗教委员会）内设4个机构:办公室、综合联络科、党外干部科、民族宗教科。下属2个事业单位：奉节县民族宗教服务中心、奉节县归国华侨联合会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括中国共产党奉节县委员会统一战线工作部（本级）、奉节县民族宗教服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计931.19万元，支出总计931.19万元。收支较上年决算数增加931.19万元,增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计931.19万元，较上年决算数增加931.19万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。其中：财政拨款收入931.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计931.19万元，较上年决算增加931.19万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。其中：基本支出529.70万元，占56.9%；项目支出401.50万元，占43.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计931.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加931.19万元，增长100%。主要原因是本单位为本年度新增预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入931.19万元，较上年决算数增加931.19万元，增长100%。主要原因是本单位为本年度新增预算单位。较年初预算数增加121.20万元，增长15%。主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费及其他项目专用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出931.19万元，较上年决算数增加931.19万元，增长100%。主要原因是本单位为本年度新增预算单位。较年初预算数增加121.20万元，增长15%。主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费及其他项目专用经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出805.44万元，占86.5%，较年初预算数增加98.41万元，增长13.9%，主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费及其他项目专用经费。

（2）社会保障与就业支出86.30万元，占9.3%，较年初预算数增加22.80万元，增长35.9%，主要原因是年中追加经费。

（3）卫生健康支出20.79万元，占2.2%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出18.66万元，占2%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出529.70万元。其中：人员经费389.60万元，较上年决算数增加389.60万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。人员经费用途主要包括人员工资及福利支出。公用经费140.10万元，较上年决算数增加140.10万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。公用经费用途主要包括统一战线工作经费，以及对宗教相关事务以及民营经济的支持与补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.83万元，较年初预算数减少1.57万元，下降24.5%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”理念，厉行节约打紧开支。较上年支出数增加4.83万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.46万元，主要用于机要文件交传递、市内因公出行、统战工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降63.5%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务用车日常管理。较上年支出数增加1.46万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。

公务接待费3.36万元，主要用于接待国内企业家来奉考察，外出招商引资，以及接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.96万元，增长40%，主要原因是本年度接待任务超出预期导致费用增多。较上年支出数增加3.36万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待79批次724人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费46.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.71万元，较上年决算数增加5.71万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。本年度培训费支出2.48万元，较上年决算数增加2.48万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出119.53万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加119.53万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增预算单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1006.19万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

中共奉节县委统一战线工作部

2022年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2022年我单位预算编制范围包括：中共奉节县委统一战线工作部机关及所属事业单位奉节县民族宗教服务中心。我单位核定人员编制数为21人（其中行政编制12人，事业编制9人），实际在职在岗18人。公务用车编制数1台，实际1台。

（二）基本职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求；2.深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议；3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；4.负责联系全县各民主党派，通报情况、反映意见；5.贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题；6.统一领导全县宗教工作；7.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；8.参与制定、推动落实党中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策；9.负责联系、培养全县无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；10.统一管理全县侨务工作；11.贯彻落实党的宣传工作方针；12.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；13.完成县委交办的其他任务。

（三）年度主要工作概述

1.新成立由县委主要领导任组长的县促进民营经济发展领导小组，建立市管领导干部带头走访联系党外代表人士、民营企业和联谊交友制度机制。

2.组织统一战线持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的二十大精神和市第六次、县第十五次党代会精神，开展系列主题教育活动，扎实开展大走访大谈心活动，谈心1019批次7491人次。

3.牵头起草《奉节县打造营商环境最优县“十条”》，开通96018热线，启动全市民营经济“两个健康”示范县创建。开展“百日大走访”暨落实稳企惠企政策集中攻坚行动，发放《奉节县稳企惠企政策汇编》8万册，召开调度会35场次，全县5446名干部结对联系帮促市场主体8.2万家，收集解决困难问题3802个，纳入交办类事项156个。考察对接重庆市餐饮商会、泉州市川渝商会、广东奉节商会等8家商会，协调清华大学重庆校友会、德国重庆同乡会、重庆侨青会等，先后组织150家企业赴奉考察投资。全面推进工商联所属商会改革发展，新成立奉节县浙江商会、女企业家商会、夔州商会，筹备组建浙江宁波商会、嘉兴商会、江苏无锡商会，规范组建乡镇（街道）商会；深入开展“万企兴万村”行动，引导106家民营企业持续结对帮扶全县135个已脱贫村，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.收集党外代表人士围绕全县重点工作提出意见建议300余条。牵头召开首届中国长江“三峡凉都”康养旅游暨土家风情文化节；开展第十二个民族团结进步宣传周活动。

5.指导各乡镇（街道）建立党外代表人士基础台账，动态掌握党外代表人士情况。印发《2022年试点村（社区）统战工作规范化建设的指导意见》，推动20个村（社区）统战试点示范工作有序开展。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为809.99万元，年中追加收入121.1万元，全年总收入为931.19万元；全年总支出为931.19万元，其中：基本支出529.7万元（工资福利支出311.78万元、商品和服务支出81.82万元、对个人和家庭的补助23.08万元），项目支出401.5万元。

1、年初预算收入809.99万元，其中：财政拨款收入年初预算809.99万元（一般公共预算收入809.99万元），年中追加专项资金121.1万元（一般公共预算收入121.1万元），共计收入931.19万元。

2、年初预算支出809.99万元，基本支出441.14万元（工资福利支出311.78万元、商品和服务支出91.99万元、对个人和家庭的补助37.37万元），项目支出368.84万元；年中追加专项支出121.1万元，共计支出为931.19万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2022年度我部门基本支出529.7万元，其中：人员支出389.6万元，公用支出140.1万元。

2022年三公经费支出4.83万元（预算为6.2万元），同比去年减少34.29%。其中：公务接待费3.36万元（预算为2.2万元），同比去年减少2.25%，公务用车运行维护费1.46万元（预算为4万元），同比上年减少2.44%。

（二）项目支出：2022年财政拨款项目支出401.5万元，同比上年增加0.56%。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：（按时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：2022年我单位无政府采购。

（六）认真履行职责情况：2022年，我单位认真履行职责，较好完成工作任务。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分97分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

2022年度我部在行政运行效率上取得了一定成绩，提高了财政资金利用率。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在党委的坚强领导下，在各民主党派的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为推动全县统战工作干在实处、走在前列打下坚实基础。

五、存在的问题

（一）公用经费支出公务卡刷卡率较低，职工使用公务卡意识不强，需要加强宣传力度。

（二）行政运行支出压减目标未实现，尤其是“三公经费”控制仍需进一步加强。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯安楠   023-56557086