中国共产主义青年团奉节县委员会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。坚持党的领导。强化青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务，将“高举团旗跟党走”形象化、具体化、常态化。团结动员广大团员青年围绕中心、服务大局。突出基本定位。强化组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年权益的基本职责。不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。以青少年为主要工作对象，以青年思想引领、创新创业、市民学校志愿服务为工作重点，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。按照法定程序承接政府转移的适合共青团的社会管理服务职能，建立健全共青团参与社会事务、维护公共利益、帮扶困难群众等机制和制度化渠道。在党的领导下发挥对青年社会组织的政治引领、示范带动、联系服务作用，促进青年社会组织健康有序发展。

（二）机构设置。2023年内设机构的主要职责分别是：

1.综合部。负责机关日常工作的综合协调；负责机关文电、信息、值班、档案、机要、保密、政务接待、后勤保障、政务督办；负责机关财务管理和审计以及机关国有资产管理；承担综合性材料与工作报告等起草以及重要文稿审核和机关办公自动化工作；承办机关干部人事、劳动工资、机构编制管理等工作；负责党建、计划生育、帮乡扶贫、精神文明建设和思想政治宣传工作；负责机关离退休干部管理工作；负责信访的接待和处理工作；负责中国少年先锋队奉节县工作委员会办公室、奉节县大学生志愿服务西部计划项目办和希望工程领导小组办公室日常工作；指导全县各级团组织开展共青团相关工作；指导全县基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设；协助党组织管理团干部。

2.活动部。负责青少年宫及其他团属青少年活动阵地的日常运行和管理；负责青少年公益活动的组织策划工作；负责加强对全县广大青少年的政治引领和思想引导，在青少年中宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念；负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作；负责机关法制建设工作；负责县未成年人保护委员会办公室日常工作；宣传国家保护青少年的法律法规；拟定全县青少年事业发展规划并组织实施；培育和打造共青团服务品牌；团结动员广大青年干事创业；加强全县未成年人的思想道德建设，协助做好中小学青年师生的政治引领和思想引导工作；研究有关青少年发展问题；研究指导全县中、小学校共青团及少先队工作，指导中学共青团及少先队的基层建设；对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设、管理进行协调和指导；指导维护青少年权益工作。

（三）单位构成。共青团奉节县委员会；奉节县青少年校外活动中心为共青团奉节县委员会的下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计852.41万元，支出总计852.41万元。收支较上年决算数增加536.83万元，增长170.1%，主要原因是调整青少年校外活动中心装修等项目经费导致增多。

2.收入情况。2023年度收入合计852.41万元，较上年决算数增加536.83万元，增长170.1%，主要原因是调整青少年校外活动中心装修等项目经费导致增多。其中：财政拨款收入852.41万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计852.41万元，较上年决算数增加536.83万元，增长170.1%，主要原因是青少年校外活动中心装修等项目经费导致增多。其中：基本支出155.46万元，占18.2%；项目支出696.95万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是合理安排支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

22023年度财政拨款收、支总计852.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加536.83万元，增长170.1%。主要原因是青少年校外活动中心装修等项目经费导致增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入282.66万元，较上年决算数增加9.07万元，增长3.3%。主要原因是人员调进等。较年初预算数增加149.63万元，增长112.5%。主要原因是年中追加人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出282.66万元，较上年决算数增加9.07万元，增长3.3%。主要原因是人员调进等。较年初预算数增加149.63万元，增长112.5%。主要原因是人员经费增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是合理安排支出进度。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出248.08万元，占87.8%，较年初预算数增加147.19万元，增长145.9%，主要原因是代付西部计划志愿者生活补贴等增加。

（2）社会保障和就业支出17.16万元，占6.1%，较年初预算数增加0.18万元，增长1.1%，主要原因是人员调进调出。

（3）卫生健康支出7.06万元，占2.5%，较年初预算数增加1.47万元，增长26.3%，主要原因是人员新增。

（4）住房保障支出10.36万元，占3.7%，较年初预算数增加0.79万元，增长8.3%，主要原因是人员新增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出155.46万元。其中：人员经费132.85万元，较上年决算数增加35.98万元，增长37.1%，主要原因是人员调入等。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费22.6万元，较上年决算数减少3.5万元，下降13.4%，主要原因是公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入569.75万元，较上年决算数增加527.76万元，增长1256.9%，主要原因是项目资金增加。本年支出569.75万元，较上年决算数增加527.76万元，增长1256.9%，主要原因是2023年市校外经费、2022年青少年校外活动场所建设专项补助资金等项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少0.37万元，下降16.4%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.12万元，下降6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度无因公出国（境）情况。公务车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本单位2023年度无公务车购置情况和公务用车运行维护费。

公务接待费1.88万元，主要用于接待团市委主管部门到我县调研指导青少年发展工作和其他区县到我县交流青少年校外教育培训工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降16.4%，主要原因是接待工作减少。较上年支出数减少0.12万元，下降6%，主要原因是接待减少。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次188人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.73元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出2.25万元，较上年决算数减少1.95万元，下降46.4%，主要原因是会议费减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少10.47万元，下降100%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。22023年度本部门机关运行经费支出17.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、印刷费等。机关运行经费较上年支出数减少8.4万元，下降32.2%，主要原因是办公费、会议费、接待费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金325万元，从评价情况来看，项目实施效果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1、2。

2.绩效自评报告。

详见附件3。

3.关于绩效自评结果的说明。

一是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，倡导单位职工多使用公务卡支付。二是细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张润芝023-56557385。

附件：1.2023年度部门整体绩效自评表

2.2023年度二级项目绩效自评表

3.团县委2023年度二级项目绩效自评表

4.重庆市中国共产主义青年团奉节县委员会决算公开表