中国共产党奉节县委员会统一战线工作部

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

    一是围绕学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的二十大精神，以及市第六次党代会和县第十五次党代会精神，持续深入开展全县统一战线“学讲做”活动。二是召开全县统战工作会议、召开全县宗教工作会，组织开展好第二十三届世界华人学生作文大赛。开展“五好”知联会和党外知识分子工作示范点创建，新建新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。三是用好用活2023年少数民族发展资金，深入民族团结进步创建。持续抓好民族宗教领域疫情防控等各项安全稳定工作；五是走访服务台属台胞台企归侨侨眷活动，开展困难帮扶。六是加强民营经济统战工作和民营市场主体培育。

（二）机构设置

中共奉节县委统一战线工作部（中共奉节县委对台工作办公室、奉节县人民政府台湾工作办公室、奉节县人民政府侨务办公室、奉节县民族宗教委员会）内设4个机构:办公室、综合联络科、党外干部科、民族宗教科。下属3个事业单位：奉节县民营经济促进中心、奉节县民族宗教服务中心、奉节县归国华侨联合会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括中国共产党奉节县委员会统一战线工作部（本级）、奉节县民族宗教服务中心、奉节县民营经济促进中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计883.42万元，支出总计883.42万元。收支较上年决算数减少47.77万元，下降5.1%，主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。

2.收入情况。2023年度收入合计883.42万元，较上年决算数减少47.77万元，下降5.1%，主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。其中：财政拨款收入883.42万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计883.42万元，较上年决算数减少47.77万元，下降5.1%，主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。其中：基本支出596.54万元，占67.5%；项目支出286.88万元，占32.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计883.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少47.77万元，下降5.1%。主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入883.42万元，较上年决算数减少47.77万元，下降5.1%。主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。较年初预算数增加26.85万元，增长3.1%。主要原因是本年度新增一名人员经费预算，并且预算标准有所调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出883.42万元，较上年决算数减少47.77万元，下降5.1%。主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。较年初预算数增加26.85万元，增长3.1%。主要原因是本年度新增一名人员经费预算，并且预算标准有所调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出734.43万元，占83.14%，较年初预算数增加39.43万元，增长5.7%，主要原因是本年度新增一名人员经费预算，并且预算标准有所调整。

（2）社会保障和就业支出91.94万元，占10.4%，较年初预算数减少6.88万元，下降7%，主要原因是本年度人员经费预算标准有所调整。

（3）卫生健康支出23万元，占2.6%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.9%，主要原因是本年度人员经费预算标准有所调整。

（4）住房保障支出34.05万元，占3.9%，较年初预算数减少5.49万元，下降13.9%，主要原因是本年度人员经费预算标准有所调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出596.54万元。其中：人员经费499.77万元，较上年决算数增加110.17万元，增长28.28%，主要原因是本年度新增一个下级单位预算经费。人员经费用途主要包括人员工资及福利支出。公用经费96.76万元，较上年决算数减少43.34万元，下降30.9%，主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。公用经费用途主要包括统一战线工作经费，以及对宗教相关事务以及民营经济的支持与补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.12万元，较年初预算数减少4.38万元，下降51.5%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”理念，厉行节约打紧开支。较上年支出数减少0.71万元，下降14.7%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”理念，厉行节约打紧开支。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费1.43万元，主要用于机要文件交换传递、市内因公出行、统战工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降64.3%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务用车日常管理。较上年支出数减少0.03万元，下降2.1%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务用车日常管理。

公务接待费2.7万元，主要用于接待国内企业家来奉考察，外出招商引资，以及接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降40.0%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务接待日常管理。较上年支出数减少0.66万元，下降19.6%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务接待管理。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待64批次634人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.53元，车均购置费0万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.35万元，较上年决算数增加12.64万元，增长221.4%，主要原因是本年度承接会议增多。本年度培训费支出3.32万元，较上年决算数增加0.84万元，增长33.9%，主要原因是本年度开展培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.46万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少58.07万元，下降48.6%，主要原因是本年度减少了统一战线工作经费等专项资金。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金903.42万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件1

2.绩效自评报告或案例。

见附件2

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯安楠   023-56557086

附件1

附件2

中共奉节县委统一战线工作部

2023年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2023年我部门预算编制范围包括：中共奉节县委统一战线工作部机关及所属事业单位奉节县民营经济促进中心、奉节县民教服务中心。我单位核定人员编制数为31人（其中行政编制12人，机关后勤服务人员事业编制2名，事业编制17人），实际在职在27人。公务用车编制数1台，实际1台。

（二）基本职责

1.落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求；2.深入调查，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议；3.负责发现、培外代表人士，负责党外人士的政治安排；4.负责联系全县各民主，通报情况、反映意见；5.落实的民族工作方，调理民工作中的大问题；6.统一领导全县教育工作；7.统一领导全县对外统战工作，开展统战工作，开展对台统战工作；8.参与制定、推动落实中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策；9.负责联系、培养全县无代表人士，支持、帮助无人士加强自身建设、发挥作用；10.统一管理全县侨务工作；11.落实的宣传工作方；12.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；13.完成县委交办的其他任务。

（三）年度主要工作概述

全面加强党的领导，着力构建大统战工作格局。调整充实县委统一战线工作领导小组成员，提请县委常委会先后22次研究统战工作、召开领导小组全体会议及专题会议4次，县委书记主持召开社会各界人士座谈会、党外代表人士暑期谈心会，多次专题调研统战重点工作，推动各级党组织齐抓共管、形成合力。修订完善《县委统一战线工作领导小组议事规则》，以县委办公室名义印发“快帮快办企业服务运行机制”等文件7个，明确77项重点任务。召开全县统战工作推进会、深化快帮快办和商会建设工作推进会，安排部署重点工作任务，推动全县统战工作提质增效。

建立健全服务机制，助推民营经济高质量发展。建立民营经济综合服务体系。以企业服务微信群、96018民营经济服务热线、干部联系帮促市场主体等为载体，持续深化“快帮快办”企业服务运行机制，收集企业困难问题2809件，已化解2383件，推动33424家市场主体申报享受惠企政策15.52亿元。构建亲清政商关系。连续两年举办民营企业家节，发布民营经济要情5期，召开联席会议、民营企业家座谈会、亲清恳谈会、企业沙龙等140余场次，今年新增市场主体11273家。加大基层商会建设力度。33个乡镇（街道）商会实现全覆盖，筹备组建本地商会3个、异地商会2个。鱼复街道商会积极发挥作用，创建“小鱼儿”服务队，规划建设3万平方米就业创业示范园，入驻企业11家，招引落地项目4个，协议投资1.4亿元。

扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐和顺。做细党中央督查检查迎检准备工作。召开县委统一战线工作领导小组第一次专题会议，全面安排部署党中央对中央民族工作会议精神、全国宗教工作会议精神学习宣传贯彻落实情况督查自查工作，落实落细重点工作任务46项，对发现的29个问题按期整改销号。推进民族工作高质量发展。举办第二届中国长江“三峡凉都”（奉节）土家风情文化节、土家女儿会等特色活动6场次，在媒体刊播信息500余条，“三峡凉都”旅游人次达60万人次。用好用活中央、市级少数民族发展资金，投入民族发展资金484万元、实施项目6个，持续巩固拓展民族乡脱贫攻坚成果。做好外来少数民族服务管理，开展新疆籍务工人员集中培训。落实宗教工作责任制。认真落实“三级网络两级责任制”并签订目标责任书，细分宗教工作网格1149个，建立“三图一册”隐患排查台账，深入开展“两个专项行动”，宗教领域持续和谐稳定。

全力推进试点示范建设，提升统战工作辨识度。在全市区县率先建成“统战之家”。将县民营经济促进中心、县工商联、民主党派基层组织、县知联会、县职教社入驻县商会大厦，打造集日常办公、联谊交友、教育培训、展览展示等功能于一体的基层统战阵地。创建全国全市示范点。有力有序开展市级新的社会阶层人士实践创新基地、“五好知联会”和县人民医院党外知识分子示范点创建工作，积极申创全国“五好”县级工商联，全国、全市“四好”商会各1个。扩大对外交流。承办纪念周恩来总理珍品展、“一带一路”侨商组织年会考察团奉节行活动、“魅力重庆·壮丽三峡”渝台基层交流走进奉节活动、渝东北片区对台工作座谈会暨“在渝台商进奉节”活动、全市区县工商联党组书记2023年度第三次例会、重庆市第七届“渝创渝新”中华职业教育创新创业大赛。成功招引台资中高端镜片生产企业台湾科大光学镜片有限公司落户奉节，总投资2亿元。

不断夯实基层基础，提升统战工作质效。着力加强思想政治引领。组织统一战线持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，支持各民主党派、无党派人士和党外知识分子等开展主题教育，学习宣传贯彻党的二十大精神，市委六届二次三次全会、县委十五届五次六次全会精神，举办党外代表人士培训班1期52人。着力发挥多党合作制度效能。认真落实参政党建设系列政策文件精神，切实加强民主党派自身建设，开展政党协商活动6次，党外代表人士提交建言献策60余篇，召开纪念中共中央“五一口号”发布75周年座谈会，协助做好台盟中央、民建市委会开展长江（奉节段）生态环境保护民主监督工作，指导民主党派新发展成员9人。着力加强党外干部队伍建设。完善党外干部联席会议制度，落实党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度。今年补充党外县政协委员4名、党外人大代表19名。召开党外干部座谈会4次，推荐1名党外代表人士参加市级党外代表人士实践锻炼，新提拔重用党外干部6名，其中政府部门正职2名。物色掌握民主党派县级代表人士14名，推荐党外优秀年轻干部初步人选14名，开展集中廉政谈话、廉政警示教育各1次，个别谈话200余人次。着力加强规范化建设。指导33个乡镇（街道）按照“有组织机构、有基础台账、有制度保障、有工作平台”工作目标开展基层统战规范化建设，建成一批“统战之家”“侨胞之家”等工作平台。着力加强统战宣传信息工作。统战宣传量质双升，截至10月底，统战工作宣传信息得分695.5分，排名渝东北渝东南片区第四位（渝东北第二位）。

注重加强党建统领。同题共答考核，及时将党外人士建言、负面舆情等工作任务分解到相关部门和乡镇（街道）。加大实践创新、先进示范创建工作力度，开展全县统一战线安全隐患排查整治工作，全县无负面舆情负面事件发生。党委履行统战工作主体责任成效评价力争A档。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2023年初预算总收入为856.57万元，年中追加收入26.85万元，全年总收入为883.42万元；全年总支出为883.42万元，其中：基本支出596.54万元（工资福利支出473.77万元、商品和服务支出97.76万元、对个人和家庭的补助42.2万元），项目支出286.88万元。

年初预算收入856.57万元，其中：财政拨款收入年初预算856.57万元（一般公共预算收入856.57万元），年中追加专项资金26.85万元（一般公共预算收入26.85万元），共计收入883.42万元。

年初预算支出856.57万元，基本支出581.81万元（工资福利支出473.77万元、商品和服务支出65.84万元、对个人和家庭的补助42.2万元），项目支出274.76万元；年中追加专项支出26.85万元，共计支出为883.42万元。

二、整体支出管理及使用情况

基本支出：2023年度我部门基本支出596.54万元，其中：人员支出499.77万元，公用支出96.76万元。

2023年三公经费支出4.12万元（预算为8.5万元），同比去年减少14.59%。其中：公务接待费2.7万元（预算为4.5万元），同比去年减少19.83%，公务用车运行维护费1.43万元（预算为4万元），同比上年减少2.55%。

项目支出：2023年财政拨款项目支出286.88万元，同比上年减少28.55%。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：按时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

（四）、“三公经费”控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：2023年我单位无政府采购。

（六）认真履行职责情况：2023年，我单位认真履行职责，较好完成工作任务。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分92.8分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

2023年度我部在行政运行效率上取得了一定成绩，提高了财政资金利用率。

（三）效益性分析

2023年，我单位的绩效评价工作在党委的坚强领导下，在各民主党派的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为推动全县统战工作干在实处、走在前列打下坚实基础。

五、存在的问题

（一）公用经费支出公务卡刷卡率较低，职工使用公务卡意识不强，需要加强宣传力度。

（二）行政运行支出压减目标未实现，尤其是“三公经费”控制仍需进一步加强。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。