重庆市中共奉节县委党史研究室

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委党史研究室隶属于中共奉节县委，为全额拨款的参公事业单位。

主要职责：组织、指导、督促和检查党史工作；深化奉节县地方党史研究，准确记载和反映奉节县地方党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念场馆建设；承办县委、县政府及上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构2个：综合科、宣研科。参公行政编制6个，其中主任1名，副主任1名，中层干部2名。

1.综合科。负责机关日常运转工作。负责文电、会务、保密、档案等工作；负责机构编制、人事、财务、审计、统计、国有资产管理等工作；负责党的建设、精神文明建设等工作；承担综合性文稿、宣传信息的起草审核等工作；负责机关综合协调、督查、考核等工作。

2.宣研科。负责奉节地方党史资料征集、整理，开展地方党史遗址、党史资料普查，编撰出版中共奉节历史大事记；负责中共奉节地方史、组织史、党史人物、党史重要事件及其他专题党史的编研、出版工作；负责有关地方党史事件、党史人物等史实、史料的审核工作；开展党史宣传教育、革命传统教育和爱国主义教育工作。

二、部门决算情况说明

 总体要求：本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计201.07万元，支出总计201.07万元。收支较上年决算数增加28.18万元，增长16.3%，主要原因是在一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出方面调高以及增加项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计201.07万元，较上年决算数增加28.18万元，增长16.3%，主要原因是在一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出方面调高以及增加项目经费。其中：财政拨款收入201.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计201.07万元，较上年决算数增加28.18万元，增长16.3%，主要原因是在一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出方面调高以及增加项目经费。其中：基本支出186.29万元，占92.7%；项目支出14.78万元，占7.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计201.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.18万元，增长16.3%。主要原因是在一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出方面调高以及增加项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入201.07万元，较上年决算数增加28.18万元，增长16.3%。主要原因是在一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出方面调高以及增加项目经费。较年初预算数减少3.13万元，下降1.5%。主要原因是2023年8月有一名工作人员退休，减少的社会保险和住房公积金支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出201.07万元，较上年决算数增加28.18万元，增长16.3%。主要原因是在一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出方面调高以及增加项目经费。较年初预算数减少3.13万元，下降1.5%。主要原因是2023年8月有一名工作人员退休，减少的社会保险和住房公积金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出148.62万元，占73.9%，较年初预算数减少4.86万元，下降3.2%，主要原因是2023年8月有一名工作人员退休，减少的社会保险和住房公积金支出。

（2）社会保障和就业支出31.51万元，占15.7%，较年初预算数增加2.17万元，增长7.4%，主要原因是职级晋升增加的基本养老保险、医疗保险等缴费以及退休人员的生活补贴等。

（3）卫生健康支出8.04万元，占4%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出12.91万元，占6.4%，较年初预算数减少0.44万元，下降3.3%，主要原因是2023年8月有一名工作人员退休，减少的住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出186.29万元。其中：人员经费162.49万元，较上年决算数增加12.62万元，增长8.4%，主要原因是社会保障支出、卫生健康支出方面调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.8万元，较上年决算数增加0.78万元，增长3.4%，主要原因是增加党史业务项目办公经费。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、通讯费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数相比，基本持平。较上年支出数减少0.01万元，下降2.9%，主要原因是执行内控制度，厉行节约。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生公务用车运行维护费用支出。

公务接待费0.33万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和其他区县党史部门交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数相比，基本持平。较上年支出数减少0.01万元，下降2.9%，主要原因是执行内控制度，厉行节约。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.17万元，下降56.7%，主要原因是基层减负，减少党史出版物的审读会议费。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少0.24万元，下降39.3%，主要原因是基层减负，减少了党史业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费等。机关运行经费较上年支出数增加0.78万元，增长3.4%，主要原因是增加党史编撰和宣传项目所需要的办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我室对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金201.07万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。整体绩效自评表。1个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。

2.关于绩效自评结果的说明。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

匡琼华   023-56557393