中国共产党奉节县委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县委办公室是负责协助县委领导处理日常工作的办事机构，是县委的综合部门，负责推动县委决策部署的落实，按照县委的要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障的具体事务。

（二）单位构成

县委办公室为正科级行政单位，列县委工作机关序列，挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子。内设机构12个，分别是政策研究科、县委常委会办公室、综合一科、综合二科、信息调研科、法规文秘科、督查科、档案管理科、行政科、机要密码科、保密科、国家安全科；下属事业单位2个，分别是奉节县党政信息中心（正科级）、县农村固定观察中心（正科级）。

独立核算行政单位1个，事业单位1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1299.88万元，其中：一般公共预算拨款1299.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少198.06万元，主要是机构改革，县委改革办独立办公。

（二）支出预算：2025年年初预算数1299.88万元，其中：一般公共服务支出1008.46万元，社会保障和就业支出176.74万元，卫生健康支出53.49万元，住房保障支出61.2万元。支出较去年减少198.06万元，主要是机构改革，县委改革办独立办公。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1299.88万元，一般公共预算财政拨款支出1299.88万元，比2025年减少198.06万元。其中：基本支出1029.88万元，比2025年减少178.06万元，主要原因是机构改革，县委改革办独立办公；项目支出270万元，比2025年减少20万元，主要原因是机构改革，县委改革办独立办公。

我单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算18.55万元，比2025年减少8.85万元，主要是因为厉行节约。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平。公务接待费1.05万元，比2025年减少5.35万元，主要是因为厉行节约减少公务接待；公务用车运行维护费17.5万元，比2025年减少3.5万元，主要是2026年公务用车运行维护费按编制数内实有车辆数预算；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费149.69万元，比上年减少40.61万元，主要原因是机构改革，县委改革办独立办公。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘念,联系电话：023-56557338

附件：1.2026年奉节县部门预算公开表（汇总）

      2.2026年部门重点项目绩效目标表