中国共产党奉节县委员会社会工作部

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

     1.研究相关理论、政策和规划，贯彻相关法规规章，拟定相关规范性文件并组织实施。

 2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

 3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

    4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

 5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

    6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

 7.完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成。

   县委社会工作部于2024年6月新成立，设下列内设机构：办公室、基层治理科、“两企三新”党建科、志愿服务和社会工作人才科。下属一个事业单位：奉节县社会工作事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数464.04万元，其中：一般公共预算拨款464.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加168.11万元，主要是一般公共预算经费拨款增加168.11万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数464.04万元，其中：一般公共服务支出373.35万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出46.56万元，卫生健康支出20.47万元，住房保障支出23.66万元。支出较去年增加168.11万元，主要是基本支出增加99.8万元，项目支出增加68.31万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入464.04万元，一般公共预算财政拨款支出464.04万元，比2025年增加168.11万元。其中：基本支出355.73万元，比2025年增加99.8万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108.31万元，比2025年增加68.31万元，主要原因是争取上级转移资金增加，主要用于基层治理、志愿者人才队伍建设、“两企三新”非公党组织建设等重点工作。

奉节县委社会工作部2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算4万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定，节约开支；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关/事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费265.04万元，比2025年增加74.72万元，主要原因为人员增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2、本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款108.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李靖,  联系电话：023-56560370