奉节县青少年校外活动中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县青少年校外活动中心主要职责是：开展青少年思想政治引领，少先队工作，体育、科技、艺术特长培训；开展县内外青少年文化艺术交流活动；开展校外教育理论研究。

（二）单位构成

奉节县青少年校外活动中心为共青团奉节县委员会所管理的下属单位。奉节县青少年校外活动中心无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数78.02万元，其中：一般公共预算拨款78.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.5万元，主要是一般公共预算拨款增加3.5万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数78.02万元，其中：一般公共服务支出59.76万元，社会保障和就业支出10.72万元，卫生健康支出3.78万元，住房保障支出3.76万元。支出较去年增加3.5万元，主要是一般公共预算支出增加3.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入78.02万元，一般公共预算财政拨款支出78.02万元，比2025年增加3.5万元。其中：基本支出78.02万元，比2025年增加3.5万元，主要原因是人员职级晋升经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

青少年校外活动中心2025年、2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0.37万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费8.87万元，比上年增加0.1万元，主要原因是工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邢万浜，联系电话：13330300267