奉节县档案馆（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实党中央和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

依法接受全县党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。开展档案保护技术工作。

开展档案资料利用服务工作，提供政府公开信息、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设档案宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

开展馆内档案信息化建设，负责全县重要公共数据和电子档案接收，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

组织开展馆际合作和业务交流，推进县域档案信息资源共享。

完成县委办公室交办的其他任务。

3．人员情况。

单位现有在编职工8名，其中领导班子成员3名，二级调研员1名。

（二）单位构成。奉节县档案馆为一级预算单位，执行政府会计制度。奉节县档案馆作为县委办公室所属事业单位，下设3个内设机构，办公室、保管保护科、信息化科。预算单位层级为一级预算单位，本年度无变化。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数273.77万元，其中：一般公共预算拨款273.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.55万元，主要是预算人员减少1名。

（二）支出预算：2026年年初预算数273.77万元，其中：一般公共服务支出182.94万元，社会保障和就业支出62.01万元，卫生健康支出13.14万元，住房保障支出15.67万元。支出较去年减少1.55万元，主要是预算人员减少1名。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入273.77万元，一般公共预算财政拨款支出273.77万元，比2025年减少1.55万元。其中：基本支出248.77万元，比2025年减少6.55万元，主要原因是预算人员减少1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2025年增加5万元，主要原因是新馆搬迁后，单位面积大幅增加，主要用于档案库房保管保护、消防器材购买及维修等重点工作。

奉节县档案馆2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0.47万元，比2025年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.47万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是为了践行节约型机关，落实过紧日子要求；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.96万元，比2025年减少加2.5万元，主要原因为预算人员数减少1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算25万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：段东梅，联系电话：13668457193