奉节县
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市奉节县港航管理处，系2002年县里机构改革，由原来的奉节县渡管所和奉节县航务所合并而成，性质属财政补助事业单位，垂管和县管相结合，人员基本经费主要由财政安排，业务项目经费主要由市港航局补助。单位下设办公室、财务科、港口航道科、运政科、海事法规科、行政审批科、船检科、水上执法大队8个职能科室。单位是奉节县港航管理处、重庆市奉节县地方海事处、重庆市船舶检验局奉节县船检处三块牌子一套班子，隶属于奉节县交通委员会下属的职能部门。业务经费和业务管理属于重庆市港航管理局。
主要职能职责：负责全县行政区域内水路运输管理、港口建设与规划管理、港口经营管理、船舶建设营运检验以及支流水域安全管理、航道管理、航道养护、规费征收等行政职能职责。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1951.32万元，其中：一般公共预算拨款1951.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加1580.77万元，主要是增加项目能源节约利用、航道维护、其他公路水路运输支出，调整拨款增加1580.77万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1951.32万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出54.89万元，卫生健康支出17.67万元，节能环保支出1504.20万元，交通运输支出359.01万元，住房保障支出15.55万元。支出较去年增加1580.77万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出增加1580.77万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1951.32万元，一般公共预算财政拨款支出1951.32万元，比2021年增加1580.77 万元。其中：基本支出361.46万元，比2021年增加9.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、行政事业单位医疗的调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1589.86万元，比2021年增加1589.86万元，主要原因是增加项目能源节约利用、航道维护、其他公路水路运输支出等，主要用于能源节约、航道维护、农村水路运输成品油补贴等重点工作。
奉节县港航海事事务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算9.3万元，比2021年增加7.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.3万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是我单位严格执行公务接待标准，尽量减少公务接待；公务用车运行维护费8万元，比2021年增加8万元，主要原因是2021年国资委确认了两辆车的指标（以前年度一直有车辆，无指标）；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 63.41万元，比上年增加4.75万元，主要原因为车辆运行维护费增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。
3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1583.60万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、部门预算信息反馈联系方式
联系人：邓成丹, 联系电话：023-56553310
