重庆市奉节县社会保险局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一）职能职责。奉节县社会保险局是县政府委托县人力资源和社会保障局管理的负责全县社会保险工作的副科级事业单位。

主要职责：

1.负责拟定我县社会保险经办服务总体规划和实施方案，并组织实施。

2.贯彻落实中央、市、县有关社会保险的各项方针、政策、法规和规章制度。负责依据国家社会保险法律、法规和政策，制定并组织实施我县各项社会保险的参保扩面、基金征缴、待遇支付和调整等具体实施方案和计划。

3.负责全县社会保险基金管理，编制社会保险基金预决算及实施。

4.负责承担全县失业保险的征收工作。

5.负责编制汇总全县社会保险年度、季度、月度财务报表、指导全县社会保险经办系统执行社会保险基金财务、会计制度。

6.负责全县社会保险统计数据的采集汇总、整理分析，负责全县社会保险统计工作。

7.负责数据规范管理和全国联网数据上报工作。

8.开展社会保险咨询和参保、缴费及个人账户基金查询服务工作。

9.负责制定全县社会保险稽核、内部控制、内部审计制度并组织实施。

10.负责拟定全县社会保险费欠缴清理计划，并组织实施。

11.负责协调金融机构开展养老保险待遇支付工作。

12.负责指导开展全县社会保险社会化管理服务工作。参与指导乡镇、社区劳动保障服务平台建设。

13.负责拟定工伤保险定点机构、康复机构、伤残辅助器具配置机构的管理规范，制定考核评价体系，建立谈判机制并监督实施。

14.承担全县党政群机关事业单位、企业和驻奉单位的养老保险经办服务工作。  

15.负责制定全县社会保险业务档案管理制度，并组织实施。

16.负责全县社会保险目标管理考核工作。

17.负责开展社会保险政策宣传工作。

奉节县社会保险局内设办公室、居民参保科、单位参保科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业养老科、财务科、审计稽核科、档案科9个职能科室。

（二）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：3月机构改革，医疗保险业务全部从社保局分离出去，成立了医疗保障局，从我单位划出编制19人，实际划出人员15人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计3,672.02万元，支出总计3,672.02万元。收支较上年决算数增加1,215.79万元、增长49.5%，主要原因是年中追加并通过我单位社保代发了原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、等人员养老和医疗补助。

  2.收入情况。2019年度收入合计3,672.02万元，较上年决算数增加1,215.79万元，增长49.5%，主要原因是年中追加并通过我单位社保代发了原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、等人员养老和医疗补助。其中：财政拨款收入3,672.02万元，占100.0%。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,672.02万元，较上年决算数增加1,215.79万元，增长49.5%，主要原因是年中追加并通过我单位社保代发了原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、等人员养老和医疗补助。其中：基本支出3,378.83万元，占92.02%；项目支出293.19万元，占7.98%。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,672.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,215.79万元，增长49.5%。主要原因是年中追加并通过我单位社保代发了原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、民办教师等人员养老和医疗补助及军转干等生活补贴。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,672.02万元，较上年决算数增加1,215.79万元，增长49.5%。较年初预算数增加2,727.50万元，增长288.8%。主要原因是年中追加原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、民办教师等人员养老和医疗补助及军转干等生活补贴2683.38万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,672.02万元，较上年决算数增加1,215.79万元，增长49.5%。较年初预算数增加2,727.50万元，增长288.8%。主要原因是年中追加并通过我单位社保代发了原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、民办教师等人员养老和医疗补助及军转干等生活补贴2683.38万元。

 3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出3,212.66万元，占87.5%，较年初预算数增加2,355.19万元，增长274.7%，主要原因是年中追加并通过我单位社保代发了原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、民办教师等人员养老补助及军转干等生活补贴。

  （2）卫生健康支出415.17万元，占11.3%，较年初预算数增加372.31万元，增长868.7%，主要原因是我单位代发了民办教师、十大员医疗补助。

（3）住房保障支出44.19万元，占1.2%，与年初预算数持平，为职工住房公积金缴费支出。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,378.83万元。其中：人员经费3,207.05万元，较上年决算数增加1,081.85万元，增长50.9%，主要原因是年中追加并通过我单位社保代发了原试点机关事业单位养老保险清退资金和老农保清退资金、乡镇企办室非在编人员、农枝农机、民办教师等人员养老和医疗补助及军转干等生活补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和十大员养老和医疗补助、军转干生活补贴等。公用经费171.78万元，较上年决算数减少129.25万元，下降42.9%，主要原因一是由于机构改革，我单位调出15人到医疗保障局，二是我单位加强财务管理，厉行节约，压缩公用经费支出，取得较好成效。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数减少4.39万元，下降92.0%。较上年支出数减少3.20万元，下降89.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。

  2019年度本单位未发生公务车购置费。

  2019年度本单位无公务车，故未发生公务车运行维护费。

  公务接待费0.38万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降92.0%，较上年支出数减少3.20万元，下降89.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；全年公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆；国内公务接待批次6次，国内公务接待人次20人，其中：国内外事接待批次0次，0人，国（境）外公务接待批次0次，0人，人均接待费191.00元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出171.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费、工伤案件诉讼费等。机关运行经费较上年决算数减少129.25万元，下降42.9%，主要原因一是由于机构改革，我单位调出15人到医疗保障局，二是我单位加强财务管理，厉行节约，压缩公用经费支出，取得较好成效。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.39万元，较上年决算数增加1.21万元，增长672.2%，主要原因是今年召开了全县社保扶贫工作推进业务会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.55万元，较上年决算数增加2.74万元，增长151.4%，主要原因是今年支付了两位同志的党校研究生学费3万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无车辆，无大型通用设备和专用设备

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 我单位2019年各项支出均严格按照绩效目标管理进行，具体做法：一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我局明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金1801.6万元。从评价情况来看，以上目标评价结果总体为优，保障了社保工作顺利开展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标评价表(详见附件）

2.绩效评价报告

工伤保险缺口项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为1245万元，执行数为1245万元，完成预算的100.0%。根据奉节财社〔2019〕259号，县财政下达工伤保险基金预算指标1245万元。下达资金1245万元。用于法院判决支付离岗退保类工伤一次性伤残补助金。完成支付离岗退保类工伤一次性伤残补助金1245万元。绩效目标完成100.0%。

主要产出和效果

（1）数量指标：支付离岗退保类工伤一次性伤残补助金 229人。

（2）质量指标：补助金发放率100.0%。

（3）时效指标：资金支付及时率100.0%。

（4）社会效益：因离岗退保一次性伤残待遇问题发生重大群体事件数量为0。

（5）满意度指标完成情况：服务对象满意度100.0%。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （六）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式

公众咨询联系电话：023-56551772，联系人：朱晓玉。