重庆市奉节县体育发展中心

       2020年度部门决算情况说明       

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家、地方人民政府及其主管部门对体育工作的有关法规制度和方针政策，统筹规划全县体育事业，主管全县体育工作，组织实施全民健身计划和奥运争光计划。抓好学校体育工作。保障青少年和儿童健康成长，大力开展形式多样的业余训练，为社会培养体育骨干，为国家培养和输送体育后备人才。保障群众体育锻炼的合法权益，依法监督，建设和保护体育场地设施。发展体育产业，管理体育市场，特别对以健身、竞技等体育活动为内容的经营活动，按国家及地方有关规定加强管理。

（二）机构设置

内设机构2个：办公室、业务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县体育发展中心。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。将县体育局调整为奉节县体育发展中心，为县文化和旅游发展委员会管理的公益一类正科级事业单位，县体育局所属事业单位转隶到县体育发展中心。不再保留奉节县体育局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1574.39万元，支出总计1574.39万元。收支较上年决算数增加231.41万元、增长17.23%，主要原因是收入体彩公益金分成资金增加，支出主要是体彩公益金群体赛事、全民健身场地建设等支出。

2.收入情况。2020年度收入合计1574.39万元，较上年决算数增加231.47万元，增长17.23%，主要原因是收入体彩公益分成资金增加。其中：财政拨款收入1574.39万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1574.39万元，较上年决算数增加231.47万元，增长17.23%，主要原因是体彩公益金群体赛事、全民健身场地建设等支出。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1574.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加231.47万元，增长17.23%。主要原因是彩票公益金分成资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入328.84万元，较上年决算数减少447.69万元，减少57.7%。主要原因是人员调出减人减资。较年初预算数增加188.54万元，增长134.4%。主要原因是项目支出增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出328.84万元，较上年决算数减少447.69万元，减少57.7%。主要原因是人员调出减人减资。较年初预算数增加188.54万元，增长134.4%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化旅游体育与传媒支出279.1万元，占84.9%，较年初预算数增加181.06万元，增长184.7%，主要原因是项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出35.82万元，占10.9%，较年初预算数增加7.49万元，增长26.4%，主要原因是人员调入。

（3）卫生健康支出7.81万元，占2.4%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出6.11万元，占1.8%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出132.82万元。其中：人员经费106.02万元，较上年决算数减少12.46万元，下降10.5%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费26.8万元，较上年决算数减少7.25万元，下降21.3%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1245.55万元，较上年决算数增加679.1万元，增长119.9%，主要原因收入体彩公益金分成资金增加。本年支出1245.55万元，较上年决算数增加679.1万元，增长119.9%，主要原因是项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.08万元，下降40%。较上年支出数减少0.53万元，下降81.5%，，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务用车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务接待费0.12万元，主要用于接待国内省市相关部门到我单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降40%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。较上年支出数减少0.53万元，下降81.5%，主要原因是相关部门检查指导工作次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出26.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少7.25万元，下降21.3%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.3万元，较上年决算数减少1.96万元，下降86.7%，主要原因是相关会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.4万元，较上年决算数减少2.47万元，下降86.1%，主要原因是相关培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金2398万元；从评价情况来看，自评最高得分99分，最低分98分，平均分98.4分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件1、附件2。

（三）重点绩效评价结果

见附件3、附件4。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：023-85162999。联系人：陈翠平