重庆市奉节县文化和旅游发展委员会（汇总）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我委隶属奉节人民政府行政机构，主管全县文化、广播电视、新闻出版、文物工作。

（二）机构设置

内设机构6个：办公室、公共服务科、产业发展科、旅游科、体育科、文物规划科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县文化和旅游发展委员会(本级)、奉节县旅游发展中心、奉节县体育发展中心、奉节县文化馆、奉节县美术馆、奉节县图书馆、奉节县文物保护管理中心、重庆市奉节县文化市场综合行政执法支队、奉节县诗词研学中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9479.29万元，支出总计9479.29万元。收支较上年决算数增加3485.48万元，增长55.6%，主要原因是白帝城大遗址、白蚁治理及古建筑维修等项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计9479.29万元，较上年决算数增加3485.48万元，增长55.6%，主要原因是白帝城大遗址、白蚁治理及古建筑维修等项目增加。其中：财政拨款收入9479.29万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9479.29万元，较上年决算数增加3485.48万元，增长55.6%，主要原因是白帝城大遗址、白蚁治理及古建筑维修等项目增加。其中：基本支出3071.96万元，占32.4%；项目支出6407.33万元，占67.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少27.25万元，下降100%，主要原因是本年度已支出项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9479.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3485.48万元，增长55.6%，主要原因是白帝城大遗址、白蚁治理及古建筑维修等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7259.26万元，较上年决算数增加2257.96万元，增长45.1%。主要原因是白帝城大遗址等项目增加。较年初预算数增加3940.58万元，增长118.7%。主要原因是年中公共服务资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7259.26万元，较上年决算数增加2257.96万元，增长45.1%。主要原因是白帝城大遗址等项目增加。较年初预算数增加3940.58万元，增长118.7%。主要原因是年中公共服务资金等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少27.25万元，下降100%，主要原因是本年度已支出项目。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.28万元，占0.0%，较年初预算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是年中增加信访津贴。

（2）科学技术支出2480.98万元，占34.2%，较年初预算数增加2480.98万元，增长100%，主要原因是年中指标调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出3845.65万元，占53.0%，较年初预算数增加329.27万元，增长9.4%，主要原因是相关项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出656.91万元，占9.0%，较年初预算数增加93.70万元，增长16.7%，主要原因是人员社保基数调整。

（3）卫生健康支出150.10元，占2.1%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出125.33万元，占1.7%，较年初预算数增加1.08万元，增长0.9%，主要原因是人员社保基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3071.96万元。其中：人员经费2557.05万元，与上年决算数增加360.99万元，增长16.4%，主要原因是人员调入,人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费514.91万元，较上年决算数增加85.68万元，增长20.0%，主要原因是办公费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2220.03万元，较上年决算数增加1127.52万元，增长103.2%，主要原因是三峡后续工作项目支出增加。本年支出2220.03万元，较上年决算数增加1127.52万元，增长103.2%，主要原因是三峡后续工作项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计23.12万元，较年初预算数减少13.68万元，下降37.2%。较上年支出数增加0.52万元，增长2.3%，主要原因是体育发展中心、旅游发展中心在2022年纳入汇总。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费17.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.11万元，下降36.1%，主要原因是按政府要求过紧日子,压减开支。较上年支出数增加0.52万元，增长3.0%，主要原因是体育发展中心、旅游发展中心在2022年纳入汇总。

公务接待费5.22万元，主要用于接待国内省市相关部门到我委交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.58万元，下降40.7%，主要原因是按照政府的要求过紧日子。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是体育发展中心、旅游发展中心在2022年纳入汇总。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待177批次953人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.005万元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.23万元，较上年决算数增加11.74万元，增长336.4%，主要原因是体育发展中心、旅游发展中心在2022年纳入汇总。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.47万元，较上年决算数增加2.45万元，增长27.2%，主要原因是体育发展中心、旅游发展中心在2022年纳入汇总。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出187.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少241.89万元，下降56.4%，主要原人员减少，节省开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门机关采购支出总额3091.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3091.94万元。授予中小企业合同金额3091.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1115.94万元，占政府采购支出总额的36.1%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对85个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评85项，涉及资金3193.22万元；从评价情况来看，自评最高得分99.9分，最低分88分，平均分96.24分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件1、附件2

2.绩效自评报告或案例

见附件1

3.关于绩效自评结果的说明

    本部门已完成2022年度目标绩效考核。

（三）重点绩效评价结果

见附件3

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：陈翠平  023-85162999。